[解决方案]
1、在系统主界面单击[基础设置]-[系统参数]-[业务参数],取消勾选参数“采购入库单审核后自动生成发票”;
2、反结账至上月,删除采购发票的凭证与采购发票,再结账即可。
fengjun
这个人很懒,什么都没留下
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