预收了客户一笔钱后，因为其他的原因，需要将该笔款退还给客户。
【分析】：
在软件中目前没有直接退款的处理，在退款时需要通过红字预收单录入退款金额，再进行往来核销，即可完成该业务的处理。
【处理】：
1、发生预收款
生成的凭证：
2、退款
在需要退款时，需要录入红字的收款单。需要注意的是，红字收款单录入的金额要求为负数。
生成凭证
3、核销收款与退款
由于在制作红字收款单时也无法选择源单关联生成，因此需要通过核销业务，将这两笔业务联系起来，体现出收款和退款的对应关系。
4、查询往来对账
其他类似业务，请比照处理！如果有更好的处理方法，也请分享！
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