只能是零申报
地税你是按照应纳增值税数额为计税(费)依据计算缴纳城建税、教育费附加,地方教育附加
如果本月增值税计税依据(销售额)为负数,即,增值税应纳税额为0,那么,在缴纳地税时,其计税依据为0,故,申报地税时,城建税、教育费附加,地方教育附加分别也为0.
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借:应收账款/现金/银行存款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税金-应交增值税(红字)
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