如果要将多张未收款的销售单统一收款,可以在【资金】-【收款单】,选择销货单位(客户),然后【选择源单】,源单即是这个客户的应收单据,然后核销即可。
注意:收款金额要与本次核销金额保持一致。
fengjun
这个人很懒,什么都没留下
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