金蝶KIS专业版计提折旧提示“凭证借贷不平衡 举例: 某新公司 2012年 5月开始建账, 5月份开始录入固定资产卡片,到 8月份正常计提折旧,但是 9月份计提折旧的时候,金蝶提示:“凭证借贷”,如下图: 通过对固定资产卡片的检查,有部分卡片使用部门选择后,但是会计科目“销售费用-折旧费”确挂的核算项目为“客户”。8月份新增一笔固定资产,使用部门选择单一,但是折旧费分配却选择多个,并且折旧费分配给不同的客户,这样就导致了上述问题的出现。 分析:固定资产一般是不同的部门在使用,折旧费应该分摊到不同的部门费用中,而该公…