【操作步骤】 1、使用记事本等文本编辑器方式打开文件kingdeeOA\firstframe\webapp\modules\workflow\workflowK3Voucher_info.jsp; 2、找到第476~480行的关于成本项目不能为空的js代码,将其删除并保存文件即可,如下: if (costItem${i} == ""){ alert( "成本项目不能为空!"); return false; } 【说明】 删除前请先备份原文件。
【操作步骤】 1、使用记事本等文本编辑器方式打开文件kingdeeOA\firstframe\webapp\modules\workflow\workflowK3Voucher_info.jsp; 2、找到第476~480行的关于成本项目不能为空的js代码,将其删除并保存文件即可,如下: if (costItem${i} == ""){ alert( "成本项目不能为空!"); return false; } 【说明】 删除前请先备份原文件。
【概述】 目前核算项目明细表不支持显示【对方科目】字段,建议变通处理查询明细分类账,过滤条件勾选【强制显示对方科目】即可。
路径:主控台,系统设置--基础资料--公共资料,核算项目管理,选中物料,在弹出的界面中选择新增‘材质’ 这回你去BOM界面就可以看到了
使用记事本方式,打开C:\Program Files (x86)\Kingdee\K3ERP\K3MOBILE\LightApp\newworkflow\template文件夹下的WorkFlowList.html文件,找到下面的代码位置,在首部加上注释符进行注释,可参考下面的代码,然后保存即可。 <!-- --> 注意:建议修改前先做好文件备份,以免误操作导致功能异常。
【概述】 工资报表如何设置为0的项目显示为空 【操作步骤】 工资发放表,点击【页面】 【显示】,滚动条移到最右边有个【显示格式】,录入“ 0.00;; [去小数点]”或“ , 0.00;; ”然后保存即可。 【说明】 粘贴以上格式内容时,注意双引号无需复制粘贴。
【概述】 目标下达流程下达的时候,有一个职员的目标下达被挂起了 【操作步骤】 1、登入有权限的账号,打开【绩效管理】→【绩效方案】→【个人绩效方案】,选择此职员所属的绩效方案,双击进去,单击【目标下达流程】 2、在目标下达流程中,单击【流程管理者】,查看此流程的管理者,如果没有,手动添加一个管理者 3、登入流程管理者的账号,打开【我的工作台】→【我的消息】→【我管理的流程】,选择这个流程,单击【流程图】,双击挂起的节点,单击【激活】
如何把为未勾稽的外购入库单数据引出到Excel? 【概述】选择过滤勾稽状态为未勾稽,再选择菜单栏【文件】-【引出序时簿数据】 【操作步骤】 1、在K/3主界面,依次单击【供应链】-【采购管理】-【外购入库】-【外购入库维护】进入过滤条件界面。 2、在过滤条件中选择“勾稽状态”为“未勾稽”进入外购入库单序时簿界面。 3、再选择菜单栏【文件】-【引出序时簿数据】即可引出到excel,15.0以下版本,选择菜单栏【文件】-【引出内部数据】即可
【概述】 供应商资料选择未使用和禁用,对于做业务单据没有太大的区别,做业务单据都是选择不到,只有使用状态的才能选择。 未使用状态的供应商在看报表时默认是显示的,禁用的供应商在看报表时需要根据过滤条件的参数进行控制是否显示
【概述】 不可以,套打单据只能取到本业务单据里的字段信息.建议可以在外购入库单上自定义字段,取订单的对应字段的数据。
【概述】 可以通过在现金管理中新增付款单解决,付款类型需要选择应收退款。 【操作步骤】 1、登录K/3主界面,依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】,双击明细功能【付款单录入】; 2、进入【付款单-新增】界面,单击【付款类型】下拉列表中【应收退款】,单击【结算类型】下拉列表中【应收】即可。
【举例】 本公司是A 公司,B公司欠C 公司钱,A公司代B 公司先付给C 公司钱,在系统中的业务流程应该如何操作? 【概述】 1、先在基础资料-公共资料客户中新增B 客户,在供应商中新增一个C供应商 2、然后新增一个付款单生成凭证借应付账款(C供应商),贷银行存款, 3、等B公司还钱时,再新增收款单,核算项目选择B 公司,生成凭证借银行存款,贷应收账款(B客户), 4、再去应收款管理-结算中选择应收款核销-收款冲付款,勾选收款单跟付款单核销之后,再去生成凭证借应收账款(B客户),贷应付账款(C供应商)即可。
【概述】 从kis升级上来的账套出现数据问题,需执行语句处理。 参考语句: insert into t_SystemProfile Select * From AIS20121023174212..(该实体为正常账套的数据库实体名)t_SystemProfile Where FCategory = 'FA' And FKey = 'PeriodCount' 【注意】 执行语句前请备份好账套。
DECLARE @FNumber INT,@fstartnumber INT ; SET @fstartnumber=900 SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY FNumber)+@fstartnumber-1 AS FIndex, a.FNumber INTO #tmp FROM(SELECT FNumber FROM t_Voucher WHERE FYear=2020 AND FPeriod=7 …
【概述】 1、职员有合同记录,但合同文档管理中,其合同类别若标记为“不是劳动合同”,通过劳动合同速查“没有劳动合同记录”的职员,能查询到该职员,进而维护其合同记录。 2、查询报表→职员管理报表→职员合同报表,过滤方案中的“项目”页签,可以勾选“是否劳动合同”字段,查询相关职员的合同记录是否劳动合同,进而维护其合同记录。
【概述】 已经进行账务合并的子公司,可以进行反结账。但是如果反结账修改了数据,集团账套需要重新进行账务合并。 【操作步骤】 1.登陆集团账套的K/3主控台,打开【K/3主界面】; 2.依次单击【集团合并】→【合并账务】→【账务合并】,双击打开明细功能【合并账务】; 3.在合并账务对话框中,在“任务列表”页签,选择对应的子公司,再单击【开始合并】按钮即可。