解决方案: 【概述】成本系统选项下参数任务单下达生成成本对象时批号来源选为任务单号导致 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登陆K主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【生产管理】,双击【系统设置】; 2、打开【系统参数维护】窗口,单击【成本系统选项】,检查参数【任务单下达生成成本对象时批号来源】是否是选择的任务单单号。
解决方案: 【概述】成本系统选项下参数任务单下达生成成本对象时批号来源选为任务单号导致 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登陆K主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【生产管理】,双击【系统设置】; 2、打开【系统参数维护】窗口,单击【成本系统选项】,检查参数【任务单下达生成成本对象时批号来源】是否是选择的任务单单号。
解决方案: 【概述】由于此计划订单的物料为BOM单中的父项,且子项物料在计划运算中也产生了计划订单,所以下查可以查看到此物料的下级物料的相关需求单据计划订单。
解决方案: 【请参考以下步骤操作】 1、默认情况下,取计划开工日期; 2、登录 KIS 主控台后,依次单击【财务管理】-【实际成本】-【产量归集】, 然后双击【完工产量录入】,进入【投入产量录入】界面; 3、在【投入产量录入】界面,选择“菜单栏”中的【引入】依次单击【下一步】-【下一步】-【生产任务单】,单击【生产任务单取数设置】,进入【生产任务单取数设置界面】; 4、在【生产任务单取数设置界面】中,单击【新增】,录入“取值数据”,设置【任务单取数日期】,点击【保存】。 注意:系统目前支持【实际开工日期】、【计划开…
解决方案: 【操作步骤】 1、【供应链】→【仓存管理】→【领料/发货】,进入生产领料单新增或修改的界面; 2、菜单栏【选项】下参数【单据选单选项】-【选单可选已完全领料的任务】不勾选即可.
解决方案: 【概述】 生产任务单已经生成下级生产任务单之后不可以再删除对应的生产任务单,需要删除下级生产任务单,才能反下达对应的生产任务单。 【操作步骤】 1、登录KIS系统主控台,依次单击【生产管理】→【生产任务管理】→【生产任务】→【生产任务-维护】,双击打开; 2、进入【生产任务维护】界面,选择对应的子项生产任务单删除即可去删除对应的生产任务单。
解决方案: 预付款转销生成的新的预付单需要先审核,然后才能生成凭证。例如:A供应商的预付单转销到B供应商,那么A会生成一张应付退款单与预付单自动核销,还会生成一张B供应商的预付单是未审核状态的,需要先把B供应商的预付单进行审核,预付款转销生成凭证才能过滤出来单据记录。
解决方案: 【说明】 1、首先需要确认采购发票是否是现购,现购不需要再进行付款; 2、根据采购发票下查是否已经完全关联做过了付款单; 3、排查前面两项外,再去查看采购发票的核销状态是怎么样的,如果是完全核销,则可以去查询核销日志记录,查看是否是误操作与其他单据进行了核销。如果是的话,可以参考下面的方法操作。 【请参考以下步骤操作】 1、登录软件主控台,依次单击【财务会计】-【应付款管理】-【结算】,双击打开【核销日志-维护】; 2、在核销日志维…
解决方案: 【原因】供应链系统存在采购方式为现购的采购发票。供应链里现购的采购发票传递到应付系统是完全核销的状态,但是该核销记录在应付系统的核销日志是查询不到的。
解决方案: 【概述】 将业务员和部门清空掉,再将单据上的金额删除后再去选其他单据。 【解决方案】 1、登录K/3主控台,依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款申请单】,双击打开【付款申请单-新增】; 2、在付款申请单新增界面,源单类型选择【采购发票】,源单编号按F7选择对应单据后点击【返回】或双击对应单据;; 3、选择好对应单据后,在付款申请单界面将由采购发票带出来的【部门、业务员】清空,再将金额字段中的金额删除; 4、再一次点击源单类型选择【其他应付单】,选择对应单据后点击保存即可。 所属分类
解决方案: 1、依次单击【系统设置】-【系统设置】-【应收款管理】,双击明细功能【系统参数】打开系统参数界面; 2、选择【单据控制】页签,选择【允许修改本位币金额】参数即可。
解决方案: 【原因】 录入初始化单据时,单据上的【发生额】后面的【本年】按钮是否勾选与财务日期有关。 【请参考下列步骤进行操作】 1、依次单击【系统设置】-【初始化】-【应收款管理】,双击打开一张初始单据的新增界面。 2、当【发生额】后面的【本年】按钮勾选时,录入的【财务日期】一定要是账套的启用年份。 3、当【发生额】后面的【本年】按钮不勾选时,录入的财务日期只要在启用期间以前即可。
解决方案: 【请按下列步骤进行操作】 1、依次单击金蝶KIS主界面【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】,双击明细功能【系统参数】。 2、在【系统参数】窗口中,选择【科目设置】页签,在此页签的核算项目类别下面点击【新增】按钮,选择需要添加的核算项目类别。 3、在应收系统中做单据时即可选择到添加的核算项目类别
解决方案: 【解释】 现金收款单新增时,单据结算类型分为:应收、应付、其他。 单据类型为【应收】:发送至应收应付的单据为“预收单”或“收款单”; 单据类型为【应付】:发送后自动生成“应付退款单”; 单据乐行为【其他】:无需传递至应收应付模块。 .
解决方案: 【概述】 将业务员和部门清空掉,再将单据上的金额删除后再去选其他单据。 【解决方案】 1、登录K/3主控台,依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款申请单】,双击打开【付款申请单-新增】; 2、在付款申请单新增界面,源单类型选择【采购发票】,源单编号按F7选择对应单据后点击【返回】或双击对应单据;; 3、选择好对应单据后,在付款申请单界面将由采购发票带出来的【部门、业务员】清空,再将金额字段中的金额删除; 4、再一次点击源单类型选择【其他应付单】,选择对应单据后点击保存即可。
解决方案: 【说明】 1、销售普通发票和销售增值税发票属于同一类别、不同事务类型的单据,如果将他们的编码设置为同种规则,这两种单据编码规则中的流水号会统一计数,不会出现相同单据号的两张发票。 2、不同类别的单据的单据号允许重复。如果将销售普通发票和收款单的编码规则设置相同的规则,那么就能出现销售发票和收款单的单据号相同的情况。