[操作步骤] 1、单击[基础设置]-[单据设置]; 2、单击[采购订单]后单击工具条上的[修改]; 3、弹出[修改单据参数设置]窗口,在[选项]页签中单击勾选[允许手工录入],单击[保存]即可。
[操作步骤] 1、单击[基础设置]-[单据设置]; 2、单击[采购订单]后单击工具条上的[修改]; 3、弹出[修改单据参数设置]窗口,在[选项]页签中单击勾选[允许手工录入],单击[保存]即可。
【概述】 当账套期间与系统日期不一致时,会出现以下三种情况:1.选择此项,在新增单据时,单据日期取系统日期,如:当系统日期为2019-06-07,而账套业务期间是第五期,则新增单据的单据日期显示为2019-06-07。 2 .没有选择此选项时,当系统日期大于账套期间最后一天,则系统取账套期间的最后一天,如:当前系统日期为2019-06-07,而账套业务期间是第五期,则新增单据的单据日期显示为2019-05-31即账套期间的最后一天。 3 .没有选择此选项时,当系统日期小于账套期间第一天,则不管选不选择该选项,默认日…
【问题描述】 业务单据(出入库单据,如销售出库、外购入库等)保存的时候提示“单据未能正确保存,原因如下:插入重复键值”? 【场景介绍】 业务单据不能正常保存。提示“插入重复键值”。 【解决方案】 该问题有两种情况: 情况一:因为单据体存在脏数据,存在有单据体,没有单据头的情况,导致单据体被异常占用,无法新增单据,请用以下语句进行检测: --库存类单据(出库类单据+入库类单据) select * from icstockbillentry where finterid not in (select finterid …
【问题描述】 购货发票每一行都有源单单号和源单类型,但是有部分行上查无关联单据,部分行上查可以查到单据 【原因分析】 该源单单号在系统里存在多个单据,对应的单据内码反写错误导致。 【解决方案】 修改发票上的单据内码为对应的外购入库(FTranType为1)的单据内码,执行以下参考SQL修正单据内码: update ICPurchaseEntry set FSourceInterId=2179 where FSourceBillNo='4600192039-1' and FInterID=1139 upd…
【问题描述】 出入库单据没有下推过发票,下查没有单据,但有开票数量 【解决方案】 update ICStockBillEntry set FAuxQtyInvoice=0,FQtyInvoice=0 from ICStockBillEntry join ICStockBill on ICStockBill.FInterID=ICStockBillEntry.FInterID where ICStockBill.fbillno='【单据编码】' go update ICStockBill set…
业务单据登账生成日记账后,若需要删除日记账可依次点击【出纳管理】-【日记账查询】进入日记账查询界面,选择业务单据登账生成的日记账,点击【删除】即可。
解决方案: 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击【供应链】→【采购管理】→【外购入库单】,双击明细功能【外购入库单-维护】; 2、点击菜单栏【选项】,勾选参数【显示即时库存】。这样制单的时候就能在单据左下角工具条看到库存信息。
解决方案: 【操作步骤】1、登录K/3主界面,依次单击【系统】→【k/3 BOS】,输入用户名和密码,单击【确定】登录当前帐套; 2、在弹出的【系统视图】窗口中,依次单击【财务会计】→【应付款管理】,单击【打开】; 3、进入【金蝶K/3 BOS】界面,在右上方的【项目】窗口中【业务单据】下选择【合同(应付)】,双击鼠标左键打开; 4、选中【部门】字段,在右下角【属性】窗口中,勾上【必录】单选框即可。
金蝶KIS旗舰版收款单序时簿中如何设置显示【单据金额】的合计数? 请按以下步骤进行操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【收款】,双击【收款单-维护】,设置过滤条件后单击【确定】进入收款单序时簿界面; 2、在收款单序时簿界面,单击【格式】菜单下的【选项设置】; 3、在【选项设置】界面中的【选中行合计字段】页签下勾选【单据金额】即可。
金蝶KIS旗舰版预收单下推生成了退款单,单据状态显示为未核销,而在核销界面预收单的未核销金额不等于单据金额? 原因:在进入核销界面时,弹出的【单据核销】选项框界面左下角“包括含有关联关联的单据”参数未勾选导致,勾选上该参数即可。 请按以下步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【结算】,再双击【应收款核销-预收款冲应收款】; 2、双击后,弹出【单据核销】选项框界面,在此界面中单击选中左下角参数“包括含有关联关系的单据”,单击【确定】按钮即可。
解决方案: 【概述】 对这个用户做了部门的数据授权,只给了一个部门的查看权限,费用报销单上涉及了多个部门导致无法查看到需要审核的单据,在用户管理中给与用户所有部门的查看权限即可在待处理任务中看到需要审核的单据。
解决方案: 【概述】 与现金集成,费用报销单需要付款和退款的情况下,单据是传递到现金模块,然后单据登记日记账,通过日记账生成凭证的。所以费用模块的单据模板上没法选择科目来源是单据上现金科目字段。
[操作步骤] 1、单击[仓存管理]—[序时簿中心],过滤条件中单据类型选为“序时簿中心”; 2、过滤条件设置,时间从1900-01-01开始,截止到盘点当天,除审核状态选择“未审核”外,其他条件都选为“全部“,点击[确定]进行查询。
[操作步骤] 单击[基础设置]-[单据设置]双击打开某单据类型,再点击选项,勾选“单据保存时自动审核”即可。
【解决方案】1、打开软件主界面右上角系统—系统工具—单据自定义;2、打开需要做自定义的单据(以采购入库单为例);3、点击【编辑】下的增加头字段或增加分录列添加单据体的字段;4、点击到对应的字段单击鼠标右键,或点击查看下的属性,都可打开属性窗口; 5、属性设置也可点击下拉的箭头选择要修改的字段,设置属性,高级,可见性等页签后保存单据自定义即可。