【故障现象】 录入组装单,提示:组合件和子件不允许相同 【故障原因】 组装单是将A子件组合成B母件的过程,必须使用两个不同的产品才能进行组合 【解决方案】 子件不能和母件相同,否则不能录入组合件
【故障现象】 录入组装单,提示:组合件和子件不允许相同 【故障原因】 组装单是将A子件组合成B母件的过程,必须使用两个不同的产品才能进行组合 【解决方案】 子件不能和母件相同,否则不能录入组合件
【故障现象】 登记发票,提示:发票号已经存在,不允许重复 【故障原因】 录入的发票号已经被登记过了,无法重复登记 【解决方案】 1、进入【开票记录】页面 2、筛选【单据日期】、【开票日期】(日期范围选宽一点,以免漏查)、【发票号】等信息,查询重复的发票号
解决方案: 【原因】现金管理系统参数中勾选【结账与总账期间同步】后,总账结账到第6期,现金管理也结账到第6期,现金管理系统反结账就会出现此报错,将该参数勾取消后即可。 【操作步骤】 1.登陆K/3主控台,打开【K/3主界面】; 2.依次【系统设置】→【系统设置】→【现金管理】,双击打开明细功能【系统参数】; 3.在弹出的【系统参数】界面中,单击【现金管理】页签,取消选择【结账与总账期间同步】,点击保存即可。
KIS旗舰版反审核销售发票时提示:“反审核失败,已引出的发票不允许反审核”,是什么原因,如何处理? 概述: 因为该发票曾引出到金税系统,系统进行了相关控制。 请按下列步骤操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【销售管理】,双击【系统设置】; 2、进入系统参数维护界面,左边选择【供应链整体选项】,在右侧参数中勾选【发票引出到金税系统后允许反审核】即可。
KIS旗舰版通过采购订单下推生成外购入库单的时候不希望修改单价和金额字段,但是在序时薄需要查看到单价和金额字段? 请按下列步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,单击左上角【系统】菜单下的【KIS旗舰版客户端工具包】; 2、在弹出的界面选择左边的【辅助工具】,再双击右边的【单击自定义】,弹出的KIS旗舰版登录界面后,重新输入用户名和密码登录需要进行自定义的账套; 3、进入自定义界面后,单击【单据】下的打开,在【选择自定义单据类型】窗口中双击【外购入库】; 4、在打开的外购入库单据自定义界面,任意选择一个字段,右键…
KIS旗舰版如何设置付款单同一时间只能有一个人新增,其它人在新增时报冲突的错误? 请按下列步骤操作: 1、进入KIS旗舰版主控台后,依次单击左上角【系统】→【KIS旗舰版 BOS】; 2、在弹出的系统登录界面,选择相应账套,录入【用户名】和【密码】,然后单击【确定】按钮; 3、在弹出的【系统视图】界面,依次单击【财务会计】→【应付款管理】,然后单击【打开】按钮; 4、在打开的金蝶KIS旗舰版BOS界面,在右上角的【项目】窗口中,双击鼠标左键打开【业务单据】下的【付款单】; 5、在付款单的编辑界面,单击【编辑】菜单下…
金蝶KIS旗舰版收料通知单请检单保存提示:供货信息检查不通过原因,供应商A不允许订货物料B。 具体操作如下: 1、登陆KIS旗舰版主控台,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】,双击【供应商供货信息维护】; 2、打开【供应商供货信息】的窗口,找到A供应商关于B物料的供货信息,双击打开; 3、单击选中参数【允许订货】,单击【保存】即可。
金蝶KIS旗舰版删除委外订单时提示:非制单人不允许删除、作废此单据? 原因:删除单据的用户和制作委外订单的用户不是同一用户,因此才会有此报错 请按照下列方法步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台,单击菜单【系统】→【KIS旗舰版BOS】,打开登陆界面登陆进去,打开金蝶KIS旗舰版BOS窗口; 2、在【系统视图】窗口中,依次单击【供应链】→【委外加工】,单击【打开】; 3、在右上角【项目】窗口中,双击业务单据【委外订单】,然后找到右下角【属性】里面的【功能控制】,单击【功能控制】右边灰色小方框; 4、打开【功能控制】…
金蝶KIS旗舰版如何设置销售订单的销售价格不允许录入为零? 请按以下方法步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主界面后,单击【系统】菜单下的【KIS旗舰版客户端工具包】,打开【KIS旗舰版客户端工具包】窗口; 2、单击左边的【辅助工具】,双击【单据自定义】,在弹出的登录窗口选择本账套登录; 3、在弹出的【自定义】窗口,打开销售订单的单据类型,选中其中的一个字段,单击右键单击【属性】按钮,弹出【自定义单据---属性设置】窗口; 4、单击【属性】页签上方的下拉菜单,在下拉菜单中选择【单价 Entry(15)】,再在【属性】页…
金蝶KIS旗舰版新增销售发票时,想控制所有分录均须录入单价,保存时能够提示单价为零的分录明细,该如何设置? 概述: 需要在单据自定义中设置【单价】字段为必录。 请按下列步骤操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,单击左上角【系统】菜单下的【KIS旗舰版客户端工具包】; 2、单击选择【辅助工具】→【单据自定义】,再单击【打开】按钮; 3、在弹出的登陆窗口,选择本账套登陆,即可打开【自定义】窗口; 4、单击【单据】菜单下的【打开】,自定义单据类型选择销售发票,单击【确定】按钮后即可打开销售发票自定义界面; 5、选中单据体…
解决方案: 【概述】想删掉A报表则打开B报表再去做删除报表的操作,A 报表需处于关闭的状态。 【操作步骤】1、登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】;2、依次单击【财务会计】→【报表】→【性质-报表】,双击打开一张不删除的报表;3、在打开的报表界面,单击菜单栏【文件】下面的菜单【打开】,调出【打开】界面;4、在【打开】界面,单击选择需要删除的报表,单击【删除】按钮,调出提示【是否删除报表‘***’】,单击【是】按钮。
解决方案: 任务单直接做的库存单据,会影响投料单反审核。 可以通过反审核的投料单上查,查到对应生产任务单;再通过任务单下查,观察左下角页签是否有存在领料单或者产品入库单、调拨单等。或者直接找到对应的提示单据序时簿,通过过滤寻找排查原因。
解决方案: 1、登录金蝶旗舰版系统,打开【主控台】; 2、依次单击【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】,双击明细功能【系统设置】,打开【系统参数维护】界面; 3、单击【系统参数维护】左边列表的【采购系统选项】,单击选中右边参数【订单允许超额付款】即可。
解决方案: 【概述】想删掉A报表则打开B报表再去做删除报表的操作,A 报表需处于关闭的状态。 【请参考以下步骤操作】 1、登录金蝶旗舰版系统,打开【主界面】; 2、依次单击【财务会计】-【报表】-【性质-报表】,双击打开一张不删除的报表; 3、在打开的报表界面,单击菜单栏【文件】下面的菜单【打开】,调出【打开】界面; 4、在【打开】界面,单击选择需要删除的报表,单击【删除】按钮,调出提示【是否删除报表‘***’】,单击【是】按钮。
解决方案: 【原因】采购发票由订单下推生成,采购发票再下推生成付款单,若付款单金额大于关联订单金额,下推新增付款单保存时会有此提示。 【请按下列步骤操作】 1、依次单击金蝶KIS主界面【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】,双击明细功能【系统设置】,打开【系统参数维护】界面; 2、单击【系统参数维护】左边列表的【采购系统选项】,单击选中右边参数【订单允许超额付款】即可。