付款时供应商不给开票如何做账 1、已付款,但是未收到发票。一般企业都是先做预付款处理。出纳根据会计做的会计凭证,登记日记账,做银行支出。 借:预付账款 贷:银行存款 2、收到发票,材料验收入库后。 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 供应商不给开具发票怎么办? 1、是向供应商当地国税局投诉。 2、如果发律师函,是发给供应商,同时函告国税局(这事律师懂的) 补充:1.他注册的是个体工商户,开发票是通过税务局代开的----税局代开的只能开3%的增专票,17%的增传票要自己开具。 2. 有签订的合…