金蝶精品财务软件1980元_KIS单机版软件低价销售 【解决方案】 1、 依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【应收票据】,双击【应收票据-新增】,新增一张对应供应商的应收票据,审核票据会产生一张收款单; 2、 依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【结算】,双击【收款冲付款】,选择之前做的付款单和票据审核产生的收款单做核销; 3、 根据收款冲付款的核销记录生成凭证即可。
金蝶精品财务软件1980元_KIS单机版软件低价销售 【解决方案】 1、 依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【应收票据】,双击【应收票据-新增】,新增一张对应供应商的应收票据,审核票据会产生一张收款单; 2、 依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【结算】,双击【收款冲付款】,选择之前做的付款单和票据审核产生的收款单做核销; 3、 根据收款冲付款的核销记录生成凭证即可。
供应商初始数据支持引入引出。系统预置了引入引出标准模板,可以先引出模板,在模板中录入数据后,再引入到系统中。如果供应商初始数据较多,建议使用引入功能。 操作步骤如下: 1、单击【引出】-【按模板引出】,选择模板,单击【确定】按钮,如下图所示: 2、在模板中录入供应商初始数据。 3、单击【引入】,选择引入文件,单击【开始引入】,引入完成后,系统会显示引入结果。也可以通过【引入详情】查看近7天的引入记录。 引入界面及结果如下列各图所示:
录入客户的联系方式、地址的同时,必须要录入客户联系人才能保存成功。 如果客户联系人不想录入,可以在联系人这里输入空格,同样可以保存成功。 按模版导入时,若不录入联系人,仅录入电话,则无法导入,且录入多个联系人时,要设置【首要联系人】
解决方案: 【概述】 将供应商转交易供应商即可。 【操作步骤】 1、登录K/3主控台后,依次单击【供应链】→【供应商管理】→【档案管理】,双击打开【供应商-档案维护】; &nbs…
问题:新增供应商档案,进行绩效评估生成供应商评分表后,供应商档案上的评估状态不能更新评分表风险,仍然是未评估的状态? 解决方案: 【操作步骤】 1、登录K/3主控台后,依次单击【供应链】→【供应商管理】→【评估管理】,双击【创建供应商评分表】,进入【创建供应商评分表】界面; 2、选择评估类型为【供应商初评】或【供应商复评】,选择对应评估方案以及供应商,确认好评估周期后开始创建评分表;&n…
解决方案: 【操作步骤】 1、在K/3主界面,依次单击【供应链】-【供应商管理】-【档案管理】-【供应商档案-维护】进入供应商档案维护界面 2、选中对应需要转交易供应商的档案,单击菜单栏【编辑】-【转交易供应商】即可。
解决方案: 【概述】 授予对应用户的【供应商档案】的查看权。 【操作步骤】 1、使用系统管理员或者管理员组用户登录K/3主控台后,依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击【用户管理】; 2、打开【用户管理】窗口,右键单击用户如“张三”,单击【功能权限管理】,单击【高级】按钮; 3、打开【用户权限】窗口,左边系统对象列表中单击选中【供应商管理系统】下【供应商档案】,右边权限列表中单击选择【查看】权限,单击【授权】按钮,保存退出,重新用该用户登录系统去操作即可。
问题:在供应商档案里设置了供应商的【生效日期】和【失效日期】,做该供应商的采购订单,【日期】不在【生效日期】和【失效日期】之内,单据可以保存,如何设置保存提醒或者不可以保存单据? 【操作步骤】 1、登录K3主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】,双击打开【系统设置】; 2、进入后单击左侧的【采购价格管理】,单击选择右侧的参数【订单供应商评估检查严格度控制】即…
解决方案: 【概述】 1、通过采购发票维护进入采购发票序时簿界面,单击【费用】新增费用发票。 2、费用发票保存审核后,费用发票与采购发票在采购发票序时簿界面进行补充勾稽即可。
解决方案: 【操作步骤】 1.使用有权限的用户登录K/3主控台,依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击【用户管理】; 2、打开【用户管理】窗口,选中需授权用户,单击工具条【数据权限管理】; 3、打开【数据授权】窗口,单击选中【报表查询中进行数据检查】,保存即可。
问题:以前期间暂估的外购入库单供应商录入错误,现在怎么修改? 解决方案: 【概述】 以前期间外购入库单不能反审核操作,只能在本期做红冲处理,一蓝一红的外购入库单做对等核销,再在本期做蓝字的外购入库单。 【操作步骤】 1、 登陆K/3主控台后,依次单击【供应链】→【采购管理】→【外购入库】,双击【外购入库-维护】; 2、打开【外购入库序时簿】窗口,找到以前期间错误的蓝字出库单,选中后点击工具栏【下推】→【生成外购入库】,点击生成产生红字的外购入库单进行保存审核; 3、再在【外购入库单序时簿】界面通过ctrl键(长按)…
解决方案: 【概述】 由于启用采购价格管理后,修改单据上的供应商信息,单据上的单价会重新取数,若该供应商+物料的价格资料没有在采购价格政策维护中设置,则单据重新取物料属性中的采购单价;若不启用采购价格管理,则修改供应商信息后单据的单价不变。 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统 ,打开【K/3主界面】; 2、打开【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】,双击【明细功能】的【采购价格参数设置】,打开【采购价格参数设置】窗口; 3、单击【其他】页签,单击取消选中【启用采购价格管理】复选框,单击【确定】即可。
解决方案: 【原因】 此供应商属性里勾选了“应付冻结”,新增单据不能选择“应付冻结”状态供应商。 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击明细功能【供应商】,进入到【基础平台供应商】界面; 2、选择对应供应商双击打开,进入【供应商-修改】界面,选择【应收应付资料页签】,取消勾选“应付冻结”…
客户 注意是否考虑客户的信用期限,这将影响应收款管理中销售发票的默认收款计划日期值。如果要考虑,在销售管理模块的“信用管理维护”中手工录入数据。 另外录入“结算币别”、“增值税率(%)”等属性值,将显著提高以后业务单据的录入效率。 供应商 注意是否考虑供应商给予的信用期限,这将影响应付款管理中采购发票的默认付款计划日期值。如果要考虑,需要设定供应商的“信用期限”属性值。 另外录入“结算币别”、“增值税率(%)”等属性值,将显著提高以后业务单据的录入效率。