供货商发票开多了需要对方写说明吗? 答:一般可以不处理; 将多余进项税转出+不含税价金额,倒挂往来帐; 将多余进项税转出+不含税价金额,作为客户免单; 如果金额较少作为理财费用,冲减当期财务费用; 如果金额较大可作为债务重组收入,计入当期损益. 客户免单:就是客户(供应商)不收款,或者部分不收款. 或者:发票开错了,那就退回去重开,这样大家都好做账; 如果是长期合作的供应商,可以要求对方下次少开. 供货商的发票金额开多了怎么办? 答:一般可以将发票退回去让对方作废,另外开正确的; 还有一种方法是下次开票的时候可以把…