如何选择账套的会计制度? 创建账套时,可以根据税局的【税务信息】来选择建账时的会计制度 注:一般可选择【小企业制度(2013版)】启用账套,后续需要修改可进账套进行制度切换(切换制度不影响账套数据)
如何选择账套的会计制度? 创建账套时,可以根据税局的【税务信息】来选择建账时的会计制度 注:一般可选择【小企业制度(2013版)】启用账套,后续需要修改可进账套进行制度切换(切换制度不影响账套数据)
问题:汇总生成凭证之后,凭证上的金额合计不等于过滤出来的单据金额合计 【概述】 1、生成凭证的时候没有把单据全部选中导致,可以在生成凭证的界面选择【全选】按钮操作之后再生成凭证即可。 2、检查过滤条件,是否设置了条件。 【操作步骤】 1、在K/3主界面,依次单据【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【生成凭证】进入生成凭证的界面。 2、左边勾选需要生成凭证的单据事务类型,单击【重设】把需要生成凭证的单据过滤出来。 3、单击菜单栏【全选】按钮,选择凭证生成类型为汇总生成凭证,再单击【生成】即可
解决方案: 【概述】 存货核算模块凭证管理的凭证模板中新增或者修改。 【操作步骤】 在K/3主界面,依次单击【供应链】—【存货核算】-【凭证管理】双击【凭证模板】,进入凭证模板设置界面。选择具体的单据类型进行新增凭证模板。 【说明】 物料计价方法为计划成本法,则需要设置计划成本法部分的凭证模板。否则都以实际成本发部分的凭证模板为准。
解决方案: 【概述】 红蓝字的单据对等核销需满足的条件: 1、单据已审核 2、未对等核销 3、未勾稽 4、购货单位一致 5、数量一致 6、仓库、批号一致(此处有参数可以控制不一致允许对等核销)。 7、对等核销的单据日期不能是以后期间 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击进入到【系统设置】→【系统设置】→【仓存管理】,双击【单据类型】; 2、在【系统参数维护】界面,左边单击【供应链整体选项】,右边分别选择参数【对等核销时允许仓库不一致】、【对等核销时允许批号不一致】
问题:采购汇总表打开看不到物料代码、物料名称和规格型号? 【操作步骤】 1、登录K/3主控台,依次点击【供应链】→【采购管理】→【报表分析】→【采购汇总表】,双击打开; 2、过滤条件设置不勾选“仅显示汇总行”,点击确定进入; 3、点击工具栏查看按钮→显示/隐藏列,在表格中勾选需要显示的字段,点击应用、确定即可。
问:采购订单下推了发票,再用采购订单下推外购入库单,外购入库单序时簿界面的开票数量没有反填 解决方案: 【原因】外购入库单和采购发票没有直接关联关系,所以在外购入库单序时簿界面没有反填开票数量,只会在采购订单序时簿界面反填开票数量。 【操作步骤】 1、登录K/3主控台后,依次单击【供应链】→【采购管理】→【采购订单-维护】在天厨的条件过滤窗口的界面【显示隐藏列】页签下勾选【开票数量】让其显示。 2、在【采购发票-维护】界面选择对应的发票,单击工具条按钮【钩稽】,把采购发票和外购入库单进行对应的钩稽操作去控制外购入库…
解决方案: 【概述】 在用户管理中设置对用户设置凭证录入权限。 【操作步骤】 1、登陆k/3主控台,依次点击左下方【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击打开明细功能下的【用户管理】2、选择需要进行授权的用户点击工具栏或按右键选择【功能权限管理】;3、在用户权限设置界面点击【高级】按钮,找到凭证_新增,将新增权限勾选点击确定即可。
解决方案: 【操作步骤】 1、登陆金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【凭证查询】; 3、在会计分录序时簿窗口,过滤出需要反审核的凭证; 方法一: 4、选中该凭证依次单击【编辑】→【成批审核】,或右键单击【成批审核】; 5、在成批审核凭证窗口中,选中【对已审核的凭证取消审核】,单击【确定】按钮即可。 方法二: 4、选中该凭证,单击工具栏【审核】按钮; 5、在记账凭证-审核窗口中,单击工具栏【审核】按钮即可。
解决方案: 【概述】把最后一个人设置为该审批流的业务级次,这样只有业务级次审核后才算审核结束。 【操作步骤】 以销售发票为例: 1、用有权限的用户登录K3主控台,依次点击【系统设置】【系统设置】【应收款管理】【审批流管理】 2、找到销售增值税发票的审批流,先把【启用流程】的勾取消,调整【业务级次】为最后一个审核人的流程节点。
解决方案: 【请参考以下步骤操作】 1、打开需套打的采购订单点击右上角【文件】-【套打设置】,进入套打设置界面之后再点击【套打设置】重新登录该账套进入套打设计器; 2、在套打设计器界面点击左上角打开图标打开对应模板,选中模板中汇总金额对应的文本框右击选择【对象属性】-【文本内容】将数字格式选择为RMBDX,保存对应模板; 3、退出套打设计器界面,打开需套打的采购订单点击右上角【文件】-【套打设置】,删除原来的模板,点击【导入】导入修改之后的模板进行套打。
全面实现采购、销售、库存和应收、应付款专业处理行业定制,服务万千客户智能分析,让报表更走心集成云之家,移动办公财务业务智能集成,灵活扩展采购管理提供购货订单、购货单和购货退货单,可开启审核,支持以销定购、智能补货等功能,能处理采购费用分摊入商品成本,可扫描录单,自定义单据编码规则销售管理提供销货订单、销货单和销货退货单,可开启审核,支持价格记忆、税金计算、销售开票等功能,能同步记录销售费用、为客户代垫费用,可设置自动收款、上传单据附件仓库管理调拨、盘点、组装、拆卸、即时库存查询、库存流水等,提供其他出/入库单、调拨…