内部控制审计案例分析大纲怎么写? 一、公司概况 (一)公司简介 (二)内部控制概况 二、公司的内部控制评价 1、内部控制环境分析 (1)、公司治理结构、机构设置及权责分配 (2)、人力资源政策 (3)法律环境 2、风险评估分析 3、控制活动分析 (1)、不相容职务分离控制 (2)、授权审批控制 (3)、预算控制 (4)、营运分析控制 4、信息与沟通分析 5、内部监督分析 三、公司内部控制评价结果 1、改善内部控制环境 (1)、提高公司管理层对内部控制的重要性的认识 (2)将内部控制体系与公司治理结构有机结合 (3)…