【操作步骤】 进入KIS主界面,点击【基础管理】-【账套选项】-【业务参数】,取消勾选参数 【生成单据时携带源单摘要(限采购销售)】即可。
【操作步骤】 进入KIS主界面,点击【基础管理】-【账套选项】-【业务参数】,取消勾选参数 【生成单据时携带源单摘要(限采购销售)】即可。
1、业务场景及问题描述 收款单列表导出时可以带出源单的单据编号,目前系统如果一张收款单有多张出库单的,导出的excel中没有数据的源单单号,如何显示完整单号? 2、解决方案 此需求可以变通解决,在收款单列表点击按引入模板引出即可。
1、业务场景及问题描述 收款单列表导出时可以带出源单的单据编号,目前系统如果一张收款单有多张出库单的,导出的excel中没有数据的源单单号,如何显示完整单号? 2、解决方案 此需求可以变通解决,在收款单列表点击按引入模板引出即可。
V5进销存销货单的物流单号只是一个快速查询的入口,输入快递单号后,点击【物流单号】,页面跳转至快递一百查询页面,并将填写的单号自动填写在搜索框中 V5进销存物流单号,在进销存模块的销货单位置显示为蓝色的字段,可以在录销货单的时候填写 销货单保存审核后物流单号位置后面会显示保存字样,物流单号内容还可以重新新增修改和编辑,点击【物流单号】,页面跳转至快递一百查询页面,并将填写的单号自动填写在搜索框中
解决方案: 【概述】过滤界面勾选【源单信息】,再到【显示隐藏列】中把源单类型、源单单号的显示勾选即可。 【操作步骤】1、登录K/3主控台后,依次单击【供应链】→【质量管理】→【来料检验】,双击明细功能【来料检验-维护】;2、在弹出的【过滤】界面,事务类型选择【来料检验单】。【条件】页签勾选【源单信息】;【显示隐藏列】页签中把源单类型、源单单号行中的显示框勾选,再单击【确定】按钮即可。
解决方案: 【原因】 参数【产品入库单的批号携带工序流转卡号】被勾选会导致系统不取任务单批号。 【操作步骤】 1、登录K/3主控台,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【生产管理】,双击打开【系统设置】进入系统参数维护界面; 2、在参数维护界面,单击左侧选择【车间作业管理选项】,然后单击取消右侧参数【产品入库单的批号携带工序流转卡号】的勾选。 【说明】 此处如果任务单上有批号,则系统在不勾选上述参数前提下,缺省优先取任务单批号,如果…
解决方案: 【操作步骤】 1、登陆金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【收款】,双击明细功能【收款单-维护】; 3、在过滤条件界面,首先勾选【关联单据】,再单击到“显示隐藏列”页签,将【源单单号】字段勾选【显示】; 4、再单击【条件】页签,“项目名称”选择【源单单号】,“比较”选择【为空】,单击【确定】按钮,即可过滤出没有…
为什么在填写物流单号界面,录入了重量,但物流成本却为0 答:这是因为未设置物流公司的默认运费导致的,设置方法为:在物流设置界面选择发货使用的物流公司进行默认运费设置,如果该物流公司运费受地区影响,则要进行地区运费设置。 为什么要设置网店业务默认的购货单位? 答:网上订单在生成销售出库单时需要录入购货单位,如果网店资料或系统参数中设置了网店业务默认的购货单位和购货部门(优先取网店资料设置中的值),则可直接自动生成已审核的销售出库单,而无需手工再填写,一般网上订单的购货单位为个人,可统称“网购客户”即可。 网上订单生成…
金蝶KIS旗舰版应收款管理系统的账表往来对账单界面,如何设置可以显示各单据的源单类型与源单单号? 请按下列步骤进行操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【账表】,双击【往来对账】; 2、进入到过滤条件界面后,单击【高级】页签,勾选参数【显示产品或劳务的详细信息】,在设置好其他条件后单击【确定】按钮。 3、在弹出的往来对账的界面,单击菜单栏【查看】按钮,选择【显示/隐藏列】,再勾选【源单类型】与【源单单号】即可。
问题:金蝶K3的财务会计--应收款管理--收款单查看“收款单序时簿”时没有销售订单的“源单单号”列,这样对于财务人员对账很不方便,如何能调出这个列呢? 解决方法: 碰到这种情况的时候首先想到的是就是在过滤--显示隐藏列中查找有没有“源单单号”项;在这里如果有的话直接勾选就可以了,但是我们碰到的情况是没有这项,那么要如何才能调出来呢?我们在过滤窗口的“条件”项中有“关联单据”这个复选框没有勾选,所以在“显示隐藏列”中没有关联单据的相关信息,我们勾选后就能看到在“显示隐藏列”中多了很多的项,这时就能找到“源单单号”了。
金蝶KIS专业版套打销售出库单如何携带出自定义字段,例如物流单号? 解决方案: (1)点击【销售出库单序时簿】【文件】【套打设置】【套打文件设置】; (2)选择账套登录后,点击左上角【文件】【打开】选择销售出库单套打模板,单击右键【绘制-文本】,单击右键选中【文本】点击【对象属性】,点击【文本内容】页签,勾选【活动文本】,在【关键字】里下拉选择物流单号即可。 金蝶专业版14.1,如何实现在审核后自动生成发票? 解决方案: 点击【基础设置】【系统参数】【业务基础参数】,审核后自动生成发票(专用发票/普通发票)】即可。
解决方案: 一般情况下,BOM单据号会根据编码规则自动生成。如果想要实现自定义,在系统设置--生产管理--系统设置--单据体设置,选择单据类型,BOM单--双击之后,在弹出窗口,点选项--取消勾选【使用编码规则】,点保存即可。
解决方案: 【操作步骤】 1、登录软件后,依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【账表】,双击【往来对账】(或者直接在往来对账界面单击工具栏【过滤】按钮); 2、在弹出的【过滤条件】界面,单击【高级】页签,勾选“显示产品或劳务的详细信息”,单击【确定】; 3、在往来对账界面单击【查看】菜单下的【显示/隐藏列】; 4、在弹出的【显示/隐藏列】界面,勾选“订单单号”,单击【确定】即可。 【说明】 如果过滤条件中没有勾选“显示产品或劳务的详细信息”,则在【显示/隐藏列】中不显示“订单单号”。
估计是生成过付款单,但删除了,而关联信息又没有删除完整。找出不为0的那条信息,把相应字段修改成0就行了。(如果重新付款了,就查找与实际核销金额不一致的信息) SELECT FCheckStatus,FChildren,FUnReceiveAmountFor,FUnReceiveAmount,FReceiveAmountFor,FReceiveAmount,* FROM dbo.ICSale WHERE FBillNo='销售发票单号' (FCheckStatus,核销状态,0-未核销,1-部分核销,2-…
简单实用的金蝶财务软件_助力企业实现财务流程自动化 【解决方案】 1、在主界面,依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款】,双击【付款单-维护】明细功能,打开付款单的过滤界面; 2、在过滤界面勾选【关联单据】,然后点击【显示隐藏列】,再勾选【源单类型】和【源单单号】后面的显示框,点击【确定】后进入【付款单序时簿】界面,即可显示【源单单号】字段。