经常遇到快消品行业的销售订单录入,录单员对订单录入效率要求较高,录单员经常抱怨系统反应慢跟不上录单员的录入速度,录入容易出错等,这个是金蝶云星空 B/S架构模式下,带来的烦恼,由于录入数据需要即时与服务器之间进行交互,且通过服务器返回数据结果填充到单据上。 比如:录入物料 -需要携带物料相关的销售单位、计价单位、基本单位等等字段。 还需要获取系统设置的税率相关设置返回到税率字段等这里的响应跟网络环境也有关系,如果网络传输不稳定也会导致交互的不流畅。关于这一块的录入,只能做一些指导建议,…
经常遇到快消品行业的销售订单录入,录单员对订单录入效率要求较高,录单员经常抱怨系统反应慢跟不上录单员的录入速度,录入容易出错等,这个是金蝶云星空 B/S架构模式下,带来的烦恼,由于录入数据需要即时与服务器之间进行交互,且通过服务器返回数据结果填充到单据上。 比如:录入物料 -需要携带物料相关的销售单位、计价单位、基本单位等等字段。 还需要获取系统设置的税率相关设置返回到税率字段等这里的响应跟网络环境也有关系,如果网络传输不稳定也会导致交互的不流畅。关于这一块的录入,只能做一些指导建议,…
【问题描述】 想要查询某个范围的凭证,该如何查询?比如:当前期间有1-6号凭证,要查询2-4号凭证。 【解决方案】 在查询条件中选择【方案查询】,设置高级查询凭证号大于1并且 凭证号小于5点击【查询】即可。
如何增加进销项发票导入模板? 1、打开账无忧首页(未进账簿前的界面)-【智能记账】-【智能采集】界面,选择发票导入设置 2、点击+号新增模板,或点击笔的符号修改已有模板 3、新增好模板后,进账簿刷新网页,导入发票时选择刚设置好的模板名称 注:进项发票与销项发票的模板添加方式一样,只需要把模板中的发票类型修改为“进项发票”,另外进项表格没有商品名称那些则模板可不用录入对应字母。
出库成本核算勾选了【核算指定商品】,为什么成本计算报告中还是核算出了其他商品? 要检查是否有组装拆卸业务或调拨业务。 1.一个商品有组装拆卸业务,在做成本核算时就要包含和它相关联的所有商品一起计算; 2.调拨业务是同商品不同仓库,所以做成本核算时包含同商品的所有仓库一起计算
金蝶云星辰,什么情况下需要锁盘? 如果使用系统的人员比较多,为了防止在盘点过程中其他人员操作出、入库单据,影响账存数量与实盘数量的差异,导致盘点数据错误,可使用锁盘功能。 使用锁盘后,所有影响该仓库库存的单据都不能完成操作,若库存更新方式为“保存”时更新,则该单据不允许保存;若库存更新方式为“审核”时更新,则该单据允许保存但不允许审核。
解决方案: 【概述】 核算系统参数中选择参数【外购入库核算严格按批次核算入库成本】即可 【操作步骤】 1、登录K/3主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】,双击【系统参数】; 2、进入【系统参数维护】窗口,左面界面选择【核算系统选项】,右边窗口勾选上参数【外购入库核算严格按批次核算入库成本】即可。
解决方案: 【概述】 选单提示无权限的原因是源单没有采购申请单的查看权限 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击明细功能【用户管理】; 3、在用户管理界面,选中需要授权的用户,单击右键【功能权限管理】,再点击【高级】按钮,找到“采购申请单”,展开后选择【采购申请单】,将需要授予的查看权限勾选,单击【确定】按钮即可。
解决方案: 【概述】 在用户管理-功能权限管理-高级中,授予【应付系统_供应商管理】-【合同金额执行明细表】的查看权限即可。 【操作步骤】 1、使用系统管理员或者有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击【用户管理】; 2、打开【基础平台[用户管理]】窗口, 3、功能权限管理-高级中,授予【应付系统_供应商管理】-【合同金额执行明细表】的查看权限即可。
问题描述: 1、新增一个表体,在表体中新增一个金额字段,为【应付金额】。 2、单据头新增一个金额字段。选择新增表体中的金额字段,设置值更新事件:按公式计算表体字段的值并填写到表头目标字段,计算公式为“合计”、目标字段为“资产采购订单金额1”、源单字段为“单据体2应付金额”。 3、针对系统自有的单据体的“价税合计”字段在属性中设置保存规则:单据合法性校验,合法性校验表达式为:[资产采购订单金额1]=[资产采购订单明细价税合计],再设置好合法性校验表达式为假时提示。 4、此方案若是系统自有表体中…
解决方案: 【概述】 科目集权管理是同行业科目属性中设置的【强制使用模板参数】结合起来控制分支机构增加下级科目、修改科目、删除等操作,不控制分支机构新增一级科目。 【操作步骤】 1、登陆K/3主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【集团基础数据平台】,双击【控制参数】; 2、打开【控制参数】窗口,勾选参数【禁止分支机构增加一级科目】。 3、重新对该子公司下发【做账制度】即可。
解决方案: 【概述】 如果科目下设有明细科目且修改科目时修改的是一级科目,一级科目勾选【往来业务核算】选项则系统会有此提示,只需把这个选项取消即可。 【操作步骤】 1、登录K/3主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击打开明细功能【行业科目】。 2、单击【公司汇率】,选择相应的币别单击【修改】。 3、修改相应的【汇率】即可。
解决方案: 【操作步骤】 1、登录旧账套K3主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【集团基础数据平台】,双击打开【上报数据】; 2、在“上报数据”窗口,单击选择左下角“科目表”,并选择上报文件存放路径,单击【引出文件】,系统出现提示“上报数据完毕”,单击【确定】; 3、登录新账套K3主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【集团基础数据平台】,双击打开【集团科目】; 4、单击左上角【引入】按钮,单击【下一步】,然后选择“从上报文件引入”,单击【下一步】,并选择上报文件路径,然后依次单击【下一步】→【开…
解决方案: 【原因】 合并报表-系统管理-公司的属性中勾选【允许文件式应用】才能看到准备使用文件式的公司。 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】,依次单击【集团合并】→【合并报表】→【合并报表】,双击打开【系统管理】; 2、在系统管理界面,左侧单击【公司】找到对应公司,双击打开,弹出【公司信息-编辑】窗口; 4、在【公司信息-编辑】窗口,勾选“允许文件式应用”复选框,单击【确定】即可。
解决方案: 【操作步骤】 1、登录K/3主界面,依次单击【集团合并】→【合并报表】→【合并报表】,双击打开【系统管理】; 2、在系统管理界面,单击【报表模板】→【个别报表模板】,展开到最明细后,双击打开对应的个别报表模板; 3、在报表界面,单击菜单栏【文件】→【页面设置】,单击【页眉页脚】页签,单击【定义页眉】,在中间设置公式:&[RPTDATE("YYYY-MM-DD")] 保存即可。
解决方案: 【概述】 可以在采购入库差异表中查看 【操作步骤】 1、进入主控台界面,鼠标依次单击成本管理-标准成本-存货成本分析报表-采购入库差异表; 2、双击打开采购入库差异表; 3、弹出来过滤条件,设置需要查看的数据即可。