1、这种问题一般只是网络异常,单据暂时没同步到后端,网络通了之后,点击云同步就可以了 2、由于数据问题导致零售单没法正常同步,点击POS左上角设置进入设置页,填写问题反馈,并咨询人工客服排查
1、这种问题一般只是网络异常,单据暂时没同步到后端,网络通了之后,点击云同步就可以了 2、由于数据问题导致零售单没法正常同步,点击POS左上角设置进入设置页,填写问题反馈,并咨询人工客服排查
若其中有一客户未录任何数据,可在客户管理直接删除。 若两个都有余额,建议通过【资金】—【核销单】—【应收转应收】 ,把其中一个客户的余额转到另一个客户,再把不需用的客户禁用。
先进入云会计-业务凭证;按以下条件查出凭证并删除。 1、能查到凭证的场景 a. 检查业务凭证,查到凭证,删除; b. 进入进销存,点击重算成本即可。 2、查不到凭证的场景 若查不到凭证,是因为先到进销存直接反审核单据,再到云会计删除凭证导致。(正确的操作顺序:先删凭证,再反审核单据) 处理步骤: a. 先把云进销存结账; b.…
【故障现象】 子账号操作盘点,在盘点表,不显示系统库存一列 【故障原因】 管理员未授予子账号【显示系统库存】权限 【解决方案】 管理员账号进入【设置】-【权限设置】-【角色权限】-【盘点】-勾选【显示系统库存】
解决方案: 【概述】由于勾选了车间管理系统参数【工序汇报/流转卡汇报增加跨期控制】。取消该参数即可。 【操作步骤】 1、登陆K/3主界面,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【生产管理】,双击打开【系统设置】; 2、单击左侧选择【车间任务管理选项】,取消勾选参数【工序汇报/流转卡汇报增加跨期控制】
解决方案: 【概述】 1、采购系统选项勾选退料通知单直接退料。 2、收料通知单下推生成退料通知单即可。 【操作步骤】 1.在K/3主界面,依次单击【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】,双击【系统设置】,进入系统参数维护界面。左边选择采购系统选项,右边参数勾选“退料通知单直接退货”。 2.在K/3主界面,依次单击【供应链】-【采购管理】-【收料通知】,双击【收料通知/请检单-维护】。进入收料通知/请检单维护界面。选择对应的单据,单击菜单栏的【下推】生成退料通知单。
先进入云会计-业务凭证;按以下条件查出凭证并删除。 1、能查到凭证的场景 a. 检查业务凭证,查到凭证,删除; b. 进入进销存,点击重算成本即可。如下图: 2、查不到凭证的场景 若查不到凭证,是因为先到进销存直接反审核单据,再到云会计删除凭证导致。(正确的操作顺序:先删凭证,再反审核单据) 处理步骤: a. 先把云进销存结账; &nbs…
业务场景一:销售给某客户一批商品,交货时未收到货款;下月,因某种原因,客户将该批商品退还。 (1)销售商品时:新增销货单,【本次收款】处不输入任何数据; (2)退货时:在原销货单右上角选择【销货退货单】选项; 业务场景二:销售给某客户一批商品,交货时未收到货款,本期间内收到货款,已核销,下月,因某种原因,客户将该批商品退还。 (1)同场景一操作; (2)收到货款时:新增收款单,选择源单并核销掉销售单金额; (3)退货时:在原销货单右上角选择【销货退货单】选项,生成销货退货单并填入本次退款; (4)若当时未收到退款,…
【故障现象】 登记发票,提示:发票号已经存在,不允许重复 【故障原因】 录入的发票号已经被登记过了,无法重复登记 【解决方案】 1、进入【开票记录】页面 2、筛选【单据日期】、【开票日期】(日期范围选宽一点,以免漏查)、【发票号】等信息,查询重复的发票号
1、换货不涉及金额往来,只是数量更换,换回商品做“其他入库”,换出商品做“其他出库”; 2、换货涉及金额往来款的,可以通过做“购货退货单退回”,然后再做“购货单”重新入库。
反审核单据,原单据即不生效,如反审核购货单,会造成该购货单的商品库存减少。如系统开启“检查负库存”功能,就无法反审核单据。 两种解决方案: 1,先删除销货单,再反审核购货单; 2,到设置-系统参数中,临时关闭“检查负库存”,反审核单据后,再开启。 注意,临时关闭该功能期间,不要录入单据,否则会出现库存为负的情况。
【故障现象】 增值税的税率由原来的16%修改为13%,做采购单带出的税率还是16%。 【故障原因】 采购单税率的字段由供应商资料里的增值税税率控制 【解决方案】 需要修改供应商资料的税率
1、在【查凭证】页面,右上角【更多】,通过【插入】凭证实现凭证顺序的调整; 2、可以点“凭证字号”进行排序; 3、可通过【更多】-【整理】来整理凭证。
如有漏录凭证,又已经结账。可先反结账到上期,录入凭证后再重新结账 反结账操作: 微软系统:在【结账】页面,按住键盘上的CTRL键不放,同时再用鼠标点击右边 的【结账】功能,就是反结账。 苹果系统:在【结账】页面 ,同时按住 control + option +fn+f12就是反结账。 示例:比如当前期间在9月,要反结账 到第七期,可在弹出窗口直接第七期。 改动凭证后重新操作结帐的【 生成凭证】按钮,系统会自动覆盖原来的结转凭证。