金蝶KIS旗舰版删除销售发票提示已经审核,反审核提示已经关闭。 解决方案: 1、登录KIS旗舰版主控台,依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售发票】,双击【销售发票-维护】; 2、打开【销售发票序时簿】的窗口,选中销售发票单击工具条【下查】按钮,找到关联的【红字销售发票】; 3、单击工具条【编辑】按钮,反审核并删除红字销售发票后,再反审核该蓝字销售发票即可。
金蝶KIS旗舰版删除销售发票提示已经审核,反审核提示已经关闭。 解决方案: 1、登录KIS旗舰版主控台,依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售发票】,双击【销售发票-维护】; 2、打开【销售发票序时簿】的窗口,选中销售发票单击工具条【下查】按钮,找到关联的【红字销售发票】; 3、单击工具条【编辑】按钮,反审核并删除红字销售发票后,再反审核该蓝字销售发票即可。
金蝶KIS旗舰版外购入库序时簿界面,查看下没有查看凭证,工具栏也没有【凭证】按钮,用户有查看凭证的权限 请按下列方法步骤操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击【用户管理】,打开【用户管理】窗口; 2、单击选中需要授权的用户,单击工具条【功能权限管理】,打开【功能权限管理】窗口; 3、单击【高级】,打开【高级】窗口; 4、在左边列表找到【供应链单据_验收入库】并展开,单击【外购入库单】,单击选中【金额查看】,再单击【授权】即可。 &nb…
金蝶旗舰版如何设置收款单审核后才能打印? 请按以下步骤进行操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,单击左上角的【系统】→【KIS旗舰版 BOS】,打开【金蝶KIS旗舰版登陆系统】界面,录入用户名和密码,打开【金蝶KIS旗舰版 BOS】界面; 2、在【系统视图】界面中单击【KIS旗舰版系统】→【财务会计】→【应收款管理】,单击【打开】,打开【金蝶KIS旗舰版 BOS】界面; 3、在【项目】窗口中单击【应收款管理】→【业务单据】,双击【收款单】,然后在【属性】窗口中单击【功能控制】对应的功能按钮,打开【功能控制】对话框;…
KIS旗舰版应收系统中已经没有已审核的发票,但是应收系统反初始化的时候提示业务系统发票已审核,不能反初始化? 概述: 因为存在供应链已审核的采购发票,需要手工反审核;如果是应付系统的发票,反初始化时系统会自动反审核。 请按以下步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【供应链】→【采购管理】→【采购发票】,双击明细功能【采购发票维护】; 2、过滤出所有已审核的发票,单击选中已审核的发票,右键单击选择【反审核】,将已审核的单据全部反审核后即可成功反初始化。
KIS旗舰版复制上一期发票,审核后,发票自动关联了上期发票的凭证信息? 出现该问题后会导致系统默认发票已经生成凭证,结账时会提示单据期间与凭证期间不一致,不允许结账。 要解决此问题,请按以下步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【发票处理】,双击【销售发票-维护】; 2、在过滤条件界面,选择对应的事务类型,过滤出单据; 3、选中复制的单据,单击【编辑】菜单下的【凭证信息】,将凭证号改成0即可。
金蝶KIS旗舰版应收票据审核后,如何快速找到对应所生成的收款单进行审核? 请按以下步骤进行操作: 1、登录KIS旗舰版主界面,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【票据处理】,双击打开【应收票据-维护】; 2、在弹出的过滤条件界面单击【确定】按钮,打开应收票据序时簿界面; 3、选中要查看的票据,然后单击工具栏上的【编辑】,在弹出的下拉菜单中选择【单据联查】; 4、在弹出的【收款单序时簿】界面,选择收款单,再单击工具栏上得【审核】即可。
应收应付在一期,供应链也在一期,做了一张发票,系统会把此发票传递到应收应付模块,财务日期是一月。一期不审核,供应链结账到二期后审核,应收应付中发票的财务日期变成2月,然后把供应链反结到一月,然后反审核,再审核,财务日期怎么还是二月,怎么变成一月? 请按下列步骤操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,依次单击【供应链】→【采购管理】→【采购发票】,双击打开【采购发票-维护的界面】; 2、双击打开对应的发票,单击工具栏的【保存】按钮,再单击【审核】按钮即可。 适用:金蝶KIS旗舰版
KIS旗舰版付款申请单的审批流设置,节点属性中勾选了“需要手工提交下一级”,为什么提交审核时仍无法选择到指定的审核人? 概述: 在对应的流程节点属性中勾选了“支持手工指定下一级审核人”即可。 请按以下步骤进行操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】,双击明细功能【审批流管理】,进入【多级审核工作流】界面; 2、选择付款申请单审批流,单击【开始】节点,在右侧属性框中勾选“支持手工指定下一级审核人”,单击【保存】即可。
卡片已经生成了凭证,在卡片查询界面,选择卡片,单击“编辑-反审核”还是反审核成功了,没有提示,如果单击“编辑-反审核本期所有变动”,则已经有生成凭证的卡片不会被反审核,为什么? 如果在参数中不勾选“卡片生成凭证前必须审核”参数,则选择全部反审核时只会反审核没有生成凭证的部分,而单独选择这一条记录,选择反审核可以直接反审核,没有任何提示。如果勾选参数,全部反审核还是只会反审其中没有生成凭证的卡片,单张反审核,系统会提示已经有生成凭证,如果反审核会同步删除凭证,如果凭证已经审核或者过账,就不可以再反审核卡片。