客户要发票加收税点如何入账 专用发票要分别做成本或费用等项目和进项税,普通发票全额做成本或费用等项目。 这个问题很复杂的(非法的问题,真是没办法)。 1、多开的发票一定要记账的(这是必须的) 2、如果有未开票收入,就用这个顶吧,收的税金记账外吧3 3、没有未开票的收入,只能借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金借:主营业务成本 贷:库存商品 收的税金 借:现金 贷:应收账款 没平的账想法搞平吧,也只能这么说了会计实务大全网整理的。 收取开发票的税点的会计分录怎么做? (1)购货时 借:原材料 借:应交税金--应交…