对方单位发票多开我司己入账怎么办? 首先是冲销暂估,必须按发票金额入账。发票多开,你公司应付虚增,对方也相当于应收账款多出几百块余额,按理要联系对方配合开具红字冲销,如果涉及到增值税,你公司还多抵扣了进项。如果对方不配合开红字,余额只能转到营业外收入去,不应该冲减费用,这部份实际是跟多出的工程物资成本互抵的,对损益并不影响。 年底转到营业外收入我觉得。 发票冲账, 借:应付账款-暂估 工程物资 贷:应付账款-非暂估 付款, 借:应付账款-非暂估 贷:银行存款 营业外收入 以上就是小编为大家介绍的对方单位发票多开我司…