材料控制流程 (一)、材料采购流程 1、流程 生产部根据生产计划和采购计划,填写“材料请购单”——财务询价、审核——分管领导——采购部下单(采购单)——质检、验收入库 2、审核要点 (1)计划外采购须有总经理批示的报告 (2)建立询价制度的好处是可以有效防止采购虚抬单价而中饱私囊,所以询价过程由生产部和财务部共同完成,采购部根据询价结果,在供应商列表中选择合适的供应商。 (3)审核付款期是否符合规定 (4)配单比对:月末将收料单第②联(材料稽核联)与采购员传来的第④报账联副联进行配单比对,以清查到货与发票到账的情况…