解决方案: 【概述】对多币别核算的固定资产卡片进行原值的变动时,需要在【原值原币组成-编辑】对话框界面单击【编辑】,在编辑界面修改对应币别的原币金额,而不是直接进行增加。 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【业务处理】,双击【卡片查询】打开卡片管理界面; 3、找到对应的固定资产卡片,单击【变动】,会弹出【卡片及变动-新增】窗口; 4、在卡片及变动-新增界面,选择【原值与折旧】页签,单击…
解决方案: 【概述】对多币别核算的固定资产卡片进行原值的变动时,需要在【原值原币组成-编辑】对话框界面单击【编辑】,在编辑界面修改对应币别的原币金额,而不是直接进行增加。 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【业务处理】,双击【卡片查询】打开卡片管理界面; 3、找到对应的固定资产卡片,单击【变动】,会弹出【卡片及变动-新增】窗口; 4、在卡片及变动-新增界面,选择【原值与折旧】页签,单击…
解决方案: 【概述】在固定资产系统参数中设置,前提结束初始化并未录入初始化的卡片。 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、依次单击【系统设置】→【系统设置】→【固定资产】,双击【系统参数】; 3、进到【系统参数】窗口,点击【固定资产】标签页,直接设置【账套启用会计期间】即可。【说明】如果固定资产的会计期间需要小于总账会计期间则不勾选【与总账连用】,反之则勾选;需要注意固定资产启用期间小于总账期间会影响卡片生成凭证。
解决方案: 【操作步骤】1、登陆K/3主控台后,依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【统计报表】,再双击【资产清单】;2、在弹出的过滤条件界面单击【报表项目】,找到【资产名称】这一行,选择排序,再勾选【小计】即可。
解决方案: 【概述】 停用固定资产模块不影响总账业务,总账还是可以正常做账。
解决方案: 【概述】两个模块都需要有数据,可以在固定资产模块新增初始化的卡片,然后将固定资产卡片数据传递到总账模块即可。 【操作步骤】1、登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】;2、依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【业务处理】,双击【新增卡片】;3、取消保存【卡片及变动-新增】窗口后,依次单击菜单栏【工具】下的【将初始数据传送总账】即可。 【说明】传送数据到总账,要求总账不能结束初始化。
解决方案: 【概述】在建工程是不需要计提折旧的,所有把卡片使用状态变动成【不使用】即可(默认不计提折旧)。 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【业务处理】,双击【变动处理】; 3、弹出过滤条件界面,单击【确定】按钮,选中需要操作的卡片右键选择【变动】; 4、将【基本信息】页签中的使用状态修改为【不使用】保存即可。
解决方案: 【概述】 1、有付款或者退款的凭证在现金处理,现金收付款单登记日记账,然后生成凭证; 2、无付款和退款的在费用模块处理,在费用模块生成凭证即可。
解决方案: 【操作步骤】 登录客户端,点击左上角【系统】-【设置】-【主控台编辑】,取消勾选不想显示的模块即可设置不可见; 【说明】 1、点击【应用】则当前模块是否可见对当前所登录的K3用户生效; 2、点击【应用对象】则可选择对哪一些用户该设置生效,但需注意“应用对象”会对勾选的用户以及当前所登录的K3用户生效; 3、若当前用户不希望是这个模块显示规则,需要再重新设置模块是否可见后单击【应用】;
解决方案: 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、单击菜单栏【系统】→【设置】→【主控台编辑】,弹出功能列表界面; 3、点击【供应链】,右方属性列表点击【供应商管理】,勾选可见,点击应用即可。
解决方案: 【操作步骤】 登录客户端,点击左上角【系统】-【设置】-【主控台编辑】,取消勾选不想显示的模块即可设置不可见,需要显示的模块勾选可见; 【说明】 1、点击【应用】则当前模块是否可见对当前所登录的K3用户生效; 2、点击【应用对象】则可选择对哪一些用户该设置生效,但需注意“应用对象”会对勾选的用户以及当前所登录的K3用户生效; 3、若当前用户不希望是这个模块显示规则,需要再重新设置模块是否可见后单击【应用】;
1、金蝶KIS云商贸系列如何进行采购暂估业务处理?【操作步骤】1、录入【估价入库单】,暂估对应单价;2、发票到,做【购货单】,【单据类型】选择【估价冲回(蓝单)】,通过【选源单】按钮,选择之前录入的估价入库单蓝单,单价录入发票上正确单价;3、单据审核后,系统会自动生成一张红字的估价入库单冲减以前的估价入库单,单价跟以前单据一致。2、金蝶KIS云商贸高级版如何设置不同的客户做单据时携带单价不同?【操作步骤】1、依次单击【价格管理】-【商品价格资料】-【销售价格资料】,维护好【Vip采购价】、【零售价】、【一级采购价】…
解决方案: 【原因分析】 自定义会计期间账套,不能进行凭证反过账、反结账操作,但可以正常进行出纳反扎账操作。 【请按下列步骤操作】 1、单击打开出纳管理模块; 2、同时按住键盘快捷键【Ctrl】和【F9】,进入【出纳反扎账】窗口; 3、正确设置【反扎账到】期间,单击【完成】系统即自动执行反扎账操作。 注意:只有系统管理员用户才可进行出纳反扎账操作。
解决方案: 【解释】 唯一码是在订单审核之后生成的,作为发货单的单据编号,且支持唯一码打印成条码到快递单上,可通过扫描确认物流单与快递单是否一致。唯一码由系统内置的规则自动生成,结构为【年月+流水号】,流水号从1开始递增,每月的第一天编码时会自动变为本月,然后流水号重新从1开始。每张本地订单对应一个唯一码。
解决方案: 【原因分析】 1、未购买固定资产模块; 2、或者系统管理没有启动; 3、或者确实超过了最大站点数。
解决方案: 【操作步骤】在出纳初始数据界面,点击【操作】-【从总账引入科目】;填写银行账号及余额后再点击【操作】-【结束新科目初始化】即可