支持脱网收银(暂不支持脱网促销) 1)说明:网络连接状态图标为【云同步】 ,脱网状态图标为【网络离线】 2)当POS检测到网络不佳是弹出提示框,可选择确定进入脱网模式;如果网络时段时续,并且有促销管理比较严格的时候,可点击“取消”继续执行联网模式,但需要花时间等待。 3)如果确定网络通畅,可点击脱网模式的图标离开脱网模式
支持脱网收银(暂不支持脱网促销) 1)说明:网络连接状态图标为【云同步】 ,脱网状态图标为【网络离线】 2)当POS检测到网络不佳是弹出提示框,可选择确定进入脱网模式;如果网络时段时续,并且有促销管理比较严格的时候,可点击“取消”继续执行联网模式,但需要花时间等待。 3)如果确定网络通畅,可点击脱网模式的图标离开脱网模式
1、先在云POS端查看开单记录,如果单号带有“_L”表明没有同步完成(网络不稳定等原因),需要手工向下刷新一遍开单记录,或者在主界面点击“云同步”,待开单记录的单据均没有带“_L”之后表明生成销货单并扣减库存。 2、检查零售单是否日结,日结后才在进销存生成销货单并扣减库存。
V5进销存辅助数量为新增字段,在商品管理中勾选设置,可在查询库存等报表中显示辅助数量。 商品管理设置: 报表查询处显示:
批次保质期一般应用在药品、食品行业。 步骤一:点击【系统设置】→【进销存参数】,勾选“启用批次保质期管理” 步骤二:商品启用批次保质期管理。在新增商品界面,商品特性页签,勾选“批次管理”注意可以只启用批次不启用保质期,也可以同时启用批次和保质期,如需启用保质期,在保质期天数字段录入天数即可(购买了电商,商品启用批次管理时必须维护保质期天数); 步骤三:业务单据录入商品批次保质期。在业务单据,可以录入该商品的批次、生产日期,比如在销货单中指定销售111批次生产日期为2019-10-25的保质期天数为30日…
该功能适用于商品名称等信息较为相似的情况使用。 1、在商品资料中完善商品的备注信息 2、在销货单商品检索的时候会显示这个备注字段,看到备注字段可以快速选择商品(注意不是通过备注字段来定位搜索商品)
多计量单位功能用于:在采购和销售业务中,商品需要按照不同的计量单位来计数,如购进按“箱”,销售按“瓶”。 例如规则1: 1箱=20瓶, 设置多计量单位先在商品-基础设置-计量单位里设置单位组 (2)在单位组里新增单位 新增商品时选择对应的单位组 在计量单位里选择商品要设置的应对副单位
先下载企业微信,然后在企业微信PC端或者企业微信手机APP添加:【工作台】 【添加第三方应用】 供应链管理中找到【金蝶进销存】点击添加;后续使用通过工作台找到【金蝶进销存】进入使用。
管理员添加应用时选择了具体哪些用户可以使用进销存,管理员初次进入时,系统会分配一个试用账套(服务),并授权管理员和所有授权查看应用的员工以老板的角色来体验进销存。 进入WEB版本的进销存操作方法如下: 1、通过企业微信PC端,【应用市场】--【金蝶进销存】进入Web进销存产品 2、通过企业微信PC端,【消息】--【金蝶进销存】--【底部工作台】,可以进入到WEB进销存产品中。 3、登录精斗云官网,选择企业微信扫码登录。 进入移动应用的方法如下: 4、移动APP中第三个页签工作台找到【金蝶进销存】进入移动轻应用产品
在未使用系统前,现实仓库若已存在一些存货,我们需要将这些存存货的数量、单价(成本)录入系统中;设置好期初,这是为了能让系统使用一开始,就有一个关于库存数量、库存金额的基准值;这个基准值是我们今后所有日常库存处理的起点,以便手工与电脑进行钳接。
利润表分两部分,主营业务及其他业务,各项目计算公式如下: 1、净利润=主营业务利润 其他业务利润 2、主营业务利润=销售收入 销售优惠金额 收款折扣 销售成本 购货优惠金额 付款折扣 盘盈盘亏 3、其他业务利润=其他收入 其他支出
可直接查询“应收账款明细表”,或“客户对账单”,选择对应的客户查询即可。 (应收账款明细表可查询全部客户欠款,客户对账单一次仅能查询一家客户) 供应商同理,应付账款明细表,供应商对账单。 若某个客户\供应商的欠款或者明细有疑问,可以查询此表。
请联系管理员到【设置】--【权限设置】-- 【角色管理】--【资料】--【客户】/【供应商】下找到【关闭查看应收金额】/【关闭查看应付余额】权限项,请把该权限项的勾选取消,然后子账号再重新登录进销存,您就可以看到对应的应收款余额/应付款余额了。
其他收入单是向客户收取非购销业务产生的款项的业务行为,如租赁费、水电费、等。 收入类别按款项的性质设置,如劳务费、保证金、代垫款项等。 金额与收款金额金额是按收入类别分类合计,收款金额按结算账户详列,表体的金额合计必须等于表尾的收款金额。
核销单是用来处理预收业务、预付业务及其他一些无资金收支的往来款项抵消的业务单据,该功能只有标准版才提供。 业务类型 预收冲应收:用于处理预收业务,收款单与销货单、销货退货单进行核销。 预付冲应付:用于处理预付业务,付款单与购货单、购货退货单进行核销。 应收冲应付:用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况,销货单、销货退货单与购货单、购货退货单进行…
【故障现象】 录入核销单,提示:核销金额不能大于未核销金额! 【故障原因】 销售应收款是系统默认自带销货单的数据,因此不能将金额改成大于应收款金额,只能改小或等于应收款金额(本次未核销金额) 【解决方案】 1、若需要全部核销该笔应收款,则修改上方的预收款金额,使其相等 2、若需要部分核销,那么需要修改两张单据的本次核销金额,使其相等