解决方案: 【操作步骤】 1、单击报表与分析内模块的利润表,单击左上角工具栏【视图】-【显示公式】,全选上期金额整列,单击左上角工具栏【编辑】-【查找替换】,查找内容输入SY,单击【替换】,替换输入SL,搜索范围选择按列,单击【全部替换】即可; 2、单击【报表与分析】-【利润表】,单击左上角工具栏【视图】-【显示公式】,全选中上期金额一整列,单击左上角工具栏【编辑】-【查找替换】,查找内容输入-1,单击【替换】,替换为输入0,搜索范围选择按列,单击【全部替换】即可。
解决方案: 【操作步骤】 1、单击报表与分析内模块的利润表,单击左上角工具栏【视图】-【显示公式】,全选上期金额整列,单击左上角工具栏【编辑】-【查找替换】,查找内容输入SY,单击【替换】,替换输入SL,搜索范围选择按列,单击【全部替换】即可; 2、单击【报表与分析】-【利润表】,单击左上角工具栏【视图】-【显示公式】,全选中上期金额一整列,单击左上角工具栏【编辑】-【查找替换】,查找内容输入-1,单击【替换】,替换为输入0,搜索范围选择按列,单击【全部替换】即可。
解决方案: 【说明】即时库存的金额=数量*参考单价,而参考单价的取数来源是1、 若库存数量不为0并且本期无发生额,则参考单价=期初单价=期初金额/期初数量。2、 若本期有发生额,参考单价=最近入库价。3、 入库单价来源于正常状态下(指非作废状态)的已审核的采购订单、采购发票、外购入库单、其他入库单、委外入库单上的不含税单价。
做固定资产变动,调整折旧年限,如果以前年度的累计折旧要调整的话,也需要调整累计折旧那里调整。不需要的话,要等下期才生效,并且折旧政策改为动态平均年限法
【概述】 查询现金流量表的公式设置为=ACCTCASH("CI1.01.01","Y","",0,1,0,"") 将公式改成=ACCTCASH("CI1.01.01","S","",0,1,0,"")即可取数正常。 【说明】 ACCTCASH函数,取数类型S取得是所有货币折合本位币金额总额,Y取得是原币金额,Z取得是折合本位币金额。常见使用的就是S取数类型。
【概述】 不可以,套打单据只能取到本业务单据里的字段信息.建议可以在外购入库单上自定义字段,取订单的对应字段的数据。
概述】 K/3 WISE V15.0版本中可安装补丁PT122933来解决此问题。 【操作步骤】 1、登录金蝶社区club.kingdee.com,云通行证绑定好产品的前提下,在【服务】页下,点击【常用自助服务】下的“补丁下载”,搜索PT122933下载。 2、账套管理中备份账套后,将需要安装的电脑,都退出360安全卫士、任何杀毒软件等,再解压补丁压缩包,安装补丁。
固定资产卡片点开后,原值与折旧信息那里本就是一个静态值,只要卡片后期不发生变动或清理,累计折旧字段会一直保持卡片新增当时的状态,只有在发生变动或在清理时,累计折旧才会按照截止操作当时已提折旧金额显示在上面~具体你去看固定资产清单,累计折旧金额肯定还在上面!
问题描述: 在应收单列表里面获取成本后,暂估应收生成凭证提示金额为0无法生成凭证,但是财务应收不影响,这个是什么原因导致的 解决方案: 查看凭证模板取的什么金额,一般是含税金额、成本之类的,对应单据上的字段是否有值
问题描述: 请问期末结存金额与核算期末结存金额的区别是什么? 解决方案: 出现这个情况,建议考虑先重新核算,成功的核算之后一般就么有该异常数据情况了
问题描述: 之前用SAP的时候,可以设置供应商的结算条件,比如货到30天付款。根据设置的账期多少,到期自动形成应付款金额,生成付款申请单。不知道金蝶是否可以这样做,是否可以形成资金预测! 解决方案: 目前标准系统有付款条件,但也仅是计算出本张应付单的付款计划,还有后续账龄分析和到期预警等;无法实现到期自动生成付款申请单。
可以设置字段权限解决,将金额字段的权限状态设置为禁用即可。
解决方案: 【操作步骤】可以在上年同期累计数取数公式中设置年度为“-1”,开始期间和结束期间为0,即代表上一年度同期累计数,可参考公式:Acct("","科目代码","SL","",-1,0,0)
【原因】 采购发票由订单下推生成,采购发票再下推生成付款单,若付款单金额大于关联订单金额,下推新增付款单保存时会有此提示。 【请按下列步骤操作】 1、依次单击金蝶KIS主界面【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】,双击明细功能【系统设置】,打开【系统参数维护】界面; 2、单击【系统参数维护】左边列表的【采购系统选项】,单击选中右边参数【订单允许超额付款】即可。
1、未勾选【跨币别核销】时,收款单源单里的【本次核销金额本位币】=【本次核销金额】* 收款单单头录入的汇率 2、勾选了【跨币别核销】时,收款单源单里的【本次核销金额本位币】=【本次核销金额】*源单应收类单据的汇率
1、工资—部门职员里面增加好部门职员,或者首次导入工资表的时候在导入模版增加一列部门 2、工资—凭证规则—点开修改—应用范围选择好部门,生成凭证的时候就可以按部门统计金额,如图: