答：为加强对市场人员管理力度，确保市人员更好开展工作。
对于出差：1.市场人员因公出差，必须填写《出差申报表》，经部门经理同意后，报总经理批准。
2.市场人员出差结束五日内必须完成《出差总结》上交部门经理。
对于报销管理：费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律不给予报销。
3. 驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
4. 费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
5.单据报销规定填写和粘贴方法。
【市场部报销账务处理的相关问题】：
市场部报销账务处理一般问题：
答：1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。
2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。
3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。
4、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。
5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。
6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。
7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。
8、当年费用必须当年报销，如：通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。
9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。
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