解决方案:
1、在系统主界面单击【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】,取消勾选参数“采购入库单审核后自动生成发票”;
2、反结账至上月,删除采购发票的凭证与采购发票,再结账即可。
fengjun
这个人很懒,什么都没留下
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