解决方案: 【原因分析】 业务凭证模板中未设置科目对应的核算项目信息; 【解决方案】 1、打开存货核算模块,【业务凭证模板】,打开采购发票(赊购)的模板,找到模板中的【科目】:应付账款; 2、点击【应付账款】的核算项目字段,在对应单据上项目处选择供应商字段。
解决方案: 【原因分析】 业务凭证模板中未设置科目对应的核算项目信息; 【解决方案】 1、打开存货核算模块,【业务凭证模板】,打开采购发票(赊购)的模板,找到模板中的【科目】:应付账款; 2、点击【应付账款】的核算项目字段,在对应单据上项目处选择供应商字段。
解决方案: 【解决方案】点击【采购订单序时簿】,在过滤界面勾选【单据头完全显示】。
【解决方案】 在采购发票新增界面,菜单栏【选项】-勾选【调整金额后倒算单价】即可。
解决方案: 【请按以下步骤操作】 1、打开外购入库单套打模板; 2、单击【编辑】-【套打设置】,打开设置窗口; 3、单击【表单元】页签,单击选中【表尾】,单击【确定】按钮即可。
解决方案: 【解释】在产品的约当系数为1,也就是说在产品视为产成品计算,比如材料一次性投入的情况下,在产品就可以视为一个完整的产成品对待。约当产量是指在产品按其完工程度折合成完工产品的产量。比如,在生产产品10件,平均完工40%,则约当于完工产品4件。这里的40%,或者0.4,就是约当系数。
解决方案: 【解释】 1、生产任务单是生产管理模块的核心单据,是生产管理模块应用的起点单据。 2、只有保证生产领料单和产品入库单分别关联生产任务单生成,产成品的入库成本才可通过生产成本核算计算。
【解决方案】 1、对等核销后的采购入库单不能执行反审核。 2、对等核销后的采购入库单不能再与发票钩稽。 3、对等核销后的采购入库单视同钩稽,可以通过查询钩稽关系查询。
解决方案: 【解决方案】本期收到采购发票并入库,不通过【材料采购】科目结算的业务,只需将采购发票生成凭证,采购入库单不需要生成凭证,采购发票的凭证模板可设置为:借:原材料(库存商品)贷:应付账款。(凭证模版仅供参考)注意:在【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】中【结账检查未记账的单据】参数控制业务系统在这种情况下能否正常结账。
【解决方案】 1、进行拆分的采购入库单必须是已审核单据; 2、进行拆分的采购入库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销; 3、 进行合并的采购入库单必须是以前被拆分的子单; 4、进行合并的采购入库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销; 5、进行合并的采购入库单必须是未记账单据。
【解决方案】 采购发票与采购入库单钩稽,是采购发票与采购入库单确认的标志,是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算,才能将采购发票金额反写到采购入库单,确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。
解决方案: 【解决方案】 1、增加虚仓类型仓库; 2、a、如果与正品同时到达,可同单处理; b、单独收货可通过其他入库单处理。
解决方案: 【解决方案】数量精度默认可以直接调大,但是调小时会提示有库存无法直接修改,建议把剩余库存做其他出库调整后修改数量精度再删除单据或者做其他入库调整实际库存。
解决方案: 【说明】除现购以外类型的销售发票,新增后应付模块自动确认应付账款。
解决方案:1、打开采购入库单界面,单击【文件】,取消勾选【使用套打】;2、单击【预览】打开打印预览界面,单击【页面选项】—【页眉页脚】;3、单击需要修改的页眉页脚,单击【编辑】,设置页眉页脚。
采购管理是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 灵活的业务流程处理 采购管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在: 系统预置现购、赊购两种采购处理流程,可以满足企业中大多数采购业务的处理; 提供灵活的业务流程管理,使业务处理流程灵活方便。 用户可根据自己的实际需要,选用不同的单据流程; 采购流程清晰,单据可拆分,单据的业务处理、批量处理、…