场景举例:新兴家电销售了3台空调,原本的价格是2199一台,但安装费160需要直接加入商品货款中,总货款是6757; 通常销售额的计算,都是以数量和单价为依据,但是当出现只知道总金额,且用户需要反算单价的场景时,可在单据“选项”中开启“修改价税合计后反算单价”或“修改税额重算价税合计”,客户可以根据自己的业务场景选择其一即可。; 若用户并不关心单价,也可以不用开启该选项,直接修改价税合计即可。单价保持为默认的值不变。
场景举例:新兴家电销售了3台空调,原本的价格是2199一台,但安装费160需要直接加入商品货款中,总货款是6757; 通常销售额的计算,都是以数量和单价为依据,但是当出现只知道总金额,且用户需要反算单价的场景时,可在单据“选项”中开启“修改价税合计后反算单价”或“修改税额重算价税合计”,客户可以根据自己的业务场景选择其一即可。; 若用户并不关心单价,也可以不用开启该选项,直接修改价税合计即可。单价保持为默认的值不变。
打印单据提示打印参数为空,可能是没有选中打印模板以及勾选打印表格线或套打工具错误安装,可按如下方案排查处理: 1、检查打印设置里面的套打打印是否设置了模板,打印表格线,若没有,请勾选 2、卸载重装一下套打工具 3、若不能解决,请转人工客服处理
勾选需要付款的购货单,点击购右上角的“付款”按钮,选择日期和账户提交之后会自动关联选择的购货单源单生成一张付款单,不需要去资金做付款单再选择源单。 备注:暂时只支持单账户,有多账户付款情况的需要生成付款单之后打开历史单据进行修改。
1、功能路径:登录POS 设置 打印设置 预订单模板、自提单模板、送货单模板 2、POS打印设置内置预订单模板、自提单模板、送货单模板三个单据打印模板 3、用户可以使用套打设计器进行设置相关的打印模板,然后POS这边读取相关的打印模板 4、门店POS操作相应的单据会选择对应的模板进行打印
1、这种问题一般只是网络异常,单据暂时没同步到后端,网络通了之后,点击云同步就可以了 2、由于数据问题导致零售单没法正常同步,点击POS左上角设置进入设置页,填写问题反馈,并咨询人工客服排查
先进入云会计-业务凭证;按以下条件查出凭证并删除。 1、能查到凭证的场景 a. 检查业务凭证,查到凭证,删除; b. 进入进销存,点击重算成本即可。 2、查不到凭证的场景 若查不到凭证,是因为先到进销存直接反审核单据,再到云会计删除凭证导致。(正确的操作顺序:先删凭证,再反审核单据) 处理步骤: a. 先把云进销存结账; b.…
解决方案: 【概述】 把审批流程停用,设置业务审核日期即可 【操作步骤】 1、登录K/3主控台,依次点击【系统设置】→【系统设置】→【质量管理】→【审批流管理】,双击打开; 2、找到产品检验单的审批流,先取消启用流程,保存; 3、点击空白处,右方出现属性框,将业务审核日期选择审核日期。
解决方案: 【概述】 来料检验单属于BOS单据,需要在K3bos中设置。 【操作步骤】1、登录K/3主控台,依次单击左上角【系统】→【K3bos】,弹出系统视图界面,选择【供应链】→【质量管理】,单击确定,在项目窗口中,业务单据分类下找到【来料检验单】;2、在属性窗口中单击【功能控制】,整单选项页签勾选参数【只允许修改、删除本人录入的单据】,单击【确定】即可。
问题:来料检验单中的一个检验项目不合格,整张单据检验结果自动判断不合格,如何设置? 【概述】 质量系统选项下勾选参数【检验单中一个检验项目判断不合格,整张单据检验结果自动判断不合格】。 【操作步骤】 1、使用系统管理员或者有权限的用户登录金蝶K/3系统 ,打开【 K/3主界面】; 2、单击【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】,双击【明细功能】的【系统设置】,打开【系统参数维护】窗口; 3、单击【质量系统选项】,单击选中【检验单中一个检验项目判断不合格,整张单据检验结果自动判断不合格】即可。
解决方案: 【概述】 不勾选参数“批量填充只填充本列为空的行”,然后维护第一行分录“交货日期”,再按键盘上快捷键F6或者点菜单栏“编辑”-“批量修改”。 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售订单】,双击【销售订单-维新增】; 2、在弹出销售订单新增界面,先单击菜单栏【选项】,把参数"批量填充只填充本列为空的行"勾选去掉; 3、然后把鼠标停留在“交货日期”列的第一个单元格,单击…
解决方案: 【概述】 1、销售管理系统的销售发票(专用)、销售发票(普通)、销售费用发票(应收类型); 2、应收款管理系统的销售普通发票和销售增值税发票以及其他应收单; 【说明】 初始化单据,如初始化销售发票也包括在内。
解决方案: 【操作步骤】 1、登录K/3系统主控台,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【销售管理】,双击打开【系统设置】; 2、进入【系统参数维护】界面,左边选择【单据设置】,右边找到对应的销售订单,鼠标右击【修改】; 3、进入【修改参数单据设置】的页签,选择选项,勾选参数允许手工录入保存退出即可。 【说明】需要用系统管理员组的用户或者系统管理员进入。
解决方案: 【操作步骤】 1.依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单-维护】双击打开; 2.会弹出过滤的窗口,点击【表格设置】页签(13.0WISE版本之后是【显示/隐藏列】页签),把【关联标志】字段勾选,在【销售丁单-维护】界面直接显示【关联标志】字段,该字段显示Y就表示有下推过单据,显示空就表示没有下推过下游单据. 【说明】 若【销售订单-维护】的过滤窗口,表格设置页签里没有【关联标志】字段,就需进入【系统设置】…
解决方案: 【概述】 在销售订单序时薄界面,菜单【格式】→【选项设置】,【选择任一分录进行单据下推即可带出该单据所有分录】不勾选即可。 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登录K/3主控台,依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售订单】,双击【销售订单-维护】; 2、打开【销售订单序时薄】窗口,单击菜单【格式】→【选项设置】; 3、单击取消选中【选择任一分录进行单据下推即可带出该单据所有分录】
解决方案: 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售发票】,【销售发票-维护】双击打开; 2、在弹出过滤的窗口中,点击【表格设置】页签(有些版本是【显示/隐藏列】页签),把【源单单号】勾选,在【销售发票-维护】界面直接显示【源单单号】字段,【源单单号】显示为【空】代表是手工新增的,【源单单号】显示有单据号,代表是其他单据下推得来的。