预览界面—— 调一下 默认是这个参数
【问题描述】 · 存货期末结账提示存在未审核的单据,点击查看明细却没有任何记录。 【原因分析】 · 未审核的出入库单表体数据丢失导致。 【解决方案】 · 参考以下脚本删除异常数据。 · DELETE FROM ICStockBill WHERE FInterID NOT IN (SELE FInterID from ICStockBillEntry) 【注意事项】 · 1、备份正式账套。 · 2、恢复测试账套,在测试账套中核实无误后,再在正式账套中执行。
功能介绍:启用序列号管理的商品,出库时整箱出,扫码箱子上的二维码直接出库,系统自动解析为出库多个序列号; 支持的出库类单据包括:销售出库、调拨出库、其他出库、移仓单、调拨出库单、盘亏单、采购退货。 适用版本:星辰标准版、星辰专业版 应用场景:启用序列号管理,商品整箱入整箱出,直接扫箱子上二维码出库,不用拆箱扫每个序列号出库。二维码含多个序列号,多个序列号之间用分号、逗号、空格分隔。 含多个序列号集合的二维码如图: 小技巧:不知道二维码中序列号是用的什么分隔符,可先用微信扫一扫二维码,便可看出序列号之间的分隔符。 应…
【名词解释】 在收到采购发票,开出销售发票后,可以在采购入库单,销售出库单单据列表记录单据的三种开票状态:未开票,部分开票,已开票 【操作流程】 1,本系统提供三种记录业务单据发票状态的方法: 1)手工录入发票信息: 在单据列表中,选择要开票的单据,点击“录入发票信息”,填写开票税号,开票名称,发票号码,发票金额等字段 2)通过本系统选择单据开票后,自动反写单据发票信息 若开通了在系统内开票功能,则不需要手工填写发票信息,开票后会将发票信息自动填回单据中,并更新单据的开票状态。 3)通过智能取票下载发票信息到本系统…
一、历史交易的查看方法: 单据上选中单据其中一条分录(要先选中商品分录),点击表体上“历史交易”即可查看到该商品相关的出入库流水。 可以选中只看当前客户/供应商的明细,或者查看未审核的单据。 历史交易页面最多展示20条信息,因为这里本身就是一个快捷查看的入口,不是报表,当明细内容超过20行时,如果需要查看更多相关的历史交易记录,请点击右上角的【查看更多】来进入到具体的报表查看。 二、商品库存的查看方法: 仅查看即时库存、可用库存 可以在上面提到的“历史交易”页面的“库存数量”中查看。支持按仓位维度查询、显示零库存。…
答:星辰的价税合计是经过许多字段运算后算出来,并不是直接等于含税单价*数量,不相等可能有以下几点原因: 1)计算精度问题,价税合计是经过运算后根据币别精度取值的,在和单价、税率等计算后,四舍五入后有可能存在精度差异; 2)有折扣之类的值,如果商品取价取了价格策略中的折扣,又或者有做整单折扣之类的话,那么金额实际还要减掉折扣部分才能算出价税合计; 3)单价和金额的精度不一致,有可能单价的精度大于金额精度,例如单价是4位小数,而金额只有2位小数; 价税合计并不是直接等于含税单价*数量,还有考虑商品行的折扣以及整单折扣的…
【请按照以下步骤操作】 1、在KIS主控台界面,单击右上角【系统】菜单下的【单据自定义】; 2、在弹出的登陆界面,选择对应的账套,并录入用户名、密码登陆; 3、选择单据所在的子系统,然后单击【打开】; 4、在单据自定义界面,打开单据,单击菜单栏【编辑】按钮下的【序时薄设置】,将不显示的字段序时薄默认显示打钩即可。
【问题描述】1 应付单生成凭证后反审核提示:单据" AP00011913"已生成凭证,不允许反审核!如下图所示: 【场景介绍】 应付单生成凭证后需要修改应付单部分内容,此时就需要反审核应付单处理,反审核应付单之前如果没有将应付单生成的凭证进行删除则会出现上述报错。 【解决方案】 删除应付单生成的凭证后再操作反审核。 方案一: 可以在应付单列表界面,依次单击【凭证】→【查看总账凭证】,在“总账凭证—联查”即可删除凭证,如下图所示。 方案二: 1、依次单据【财务会计】→【总账】→【凭证管理】,进入凭证查询界面…
解决方案: 1、打开软件主界面右上角系统—系统工具—单据自定义; 2、打开需要做自定义的单据(以采购入库单为例); 3、点击【编辑】下的增加头字段或增加分录列添加单据体的字段; 4、点击到对应的字段单击鼠标右键,或点击查看下的属性,都可打开属性窗口; 5、属性设置也可点击下拉的箭头选择要修改的字段,设置属性,高级,可见性等页签后保存单据自定义即可。
方法一:在无单价单据序时簿里面点修改按钮录入单价 方法二:在核算单据查询中过滤出这张入库单据,点修改按钮,录入单价金额保存就可以了(出入库单据没有单价都适用)
可以的。按下图示处理,同时,建议做完这一步之后,退出单据自定义,重新自定义销售出库单,注意重新选择自定义字段的高级界面,将来源单据“销售出库”右边的“来源字段”也关联上自定义的字段,保证红字销售出库单也自动关联自定义字段。
1、登录账无忧首页,【智能财税】-【智能记账】-【票据类型】,检查是否有使用该单据类型的票据类型,先删除(没有的话可忽略)。 注:如果删除模板类型时提示被使用,则点开【票据凭证模板】检查各个制度下是否有使用到该模板类型,删除相关模板后,才可以删除相关的模板类型,继而删除单据类型。 2、点击【新增】,在【单据类型】下拉即可删除对应的单据类型。
当出现上述问题时,按以下步骤来逐步检查: 1、检查【列设置】是否开启【显示列】,如果已开启但仍不显示,可点击【恢复默认】按钮,如下图。 2、检查列宽是否显示,可点击鼠标右键选择自适应列宽 ,如下图。 3、清除浏览器缓存后重新登录或者更换其他浏览器。 【说明】: 不同浏览器的功能界面不一样(上图仅供参考),请打开自己所用浏览器的设置菜单,找到清除缓存的按钮(一般在隐私中)进行清除,完成后重新登录系统。 如前面1、2步均已检查,第3步清除缓存后依然不显示列,请更换浏览器(如谷歌)并重新登录。
单击【应收应付】→【收/付款】,进入收/付款单界面,必须先选择对应客户/供应商,再根据系统参数中设置的款项核销参数,进行对应的收/付款操作。 【系统参数】→【应收应付参数】设置如下图所示: 选择按单核销时:以收款单为例,录入客户,单击【选源单】,系统会弹出“选源源单”窗口,分别列示了收款单可关联收款的对应单据,包括:销售出库、销售退货、其他收入、其他收入退款、初始数据。选择对应单据,单击【确定】即会将选择的单据信息带入到收款单的“源单信息”表体显示。 如下图所示: 在上方录入收款账户、收款方式,单击“小…
重算成本会清空所有未生成凭证的出库成本。 第一步:点击【库存管理】-【核算单据查询】,查询到未录入或者需修改的单据,在成本处进行手动录入; 第二步:点击【账务处理】-【生成凭证】,将业务单据生成凭证,成本核算将无法再反写单据成本。