u8总账与辅助账对账不平 在用友U8V10.1erp系统中(1)总账与辅助账对账不平 若科目使用之后,再修改辅助核算,会导致总账与辅助账对账不平,但不会影响结账,如需要处理,可按如下步骤.1) 把凭证中的科目替换成其他科目.2) 把期初数据删除3) 把科目的辅助项进行修改4) 重新填写期初5) 把凭证中的科目换回原来的.(2)辅助账与明细账对账不平 1) 如果是期初不平,可能是期初余额录入时没有按辅助账-期初往来明细账,汇总上了,造成辅助账与明细账对账不平,可以建议反结反记到期初,删除期初重新录入. 2)如果是余额…