打开下载的客户批量导入模板表格,选中需要修改的内容,鼠标右击设置单元格格式,设置成常规模式,在编辑框内容前加上引号符号,重复右击设置单元格格式,设置成文本模式,保存文件后覆盖导入
打开下载的客户批量导入模板表格,选中需要修改的内容,鼠标右击设置单元格格式,设置成常规模式,在编辑框内容前加上引号符号,重复右击设置单元格格式,设置成文本模式,保存文件后覆盖导入
在【客户管理】--【客户】中点击【导入客户】的按钮,点击【导入客户】,下载对应服务的导入模板,在模板中填写好客户的资料,再导入到系统中 因为代账服务的客户和工商服务的客户模板不同,所以不同服务的需要下载不同服务的模板填写资料分别进行导入
金蝶云·星辰支持批量生成条码、批量清空条码。 1.批量生成条码:维护了条码生成规则的前提下,在新增商品时可以为不同单位/不同辅助属性批量生成条码;在商品列表选中多个商品也可以批量生成条码。 2.批量清空条码:维护了商品条码需要将条码批量清空时,在商品列表选中多个商品后在批量修改中勾选批量清空条码。
支持单个新增,也支持批量新增。 应用流程: 打开【基础资料】→【商品资料】→【辅助属性】 单个新增 第一步:先选中指定的辅助属性分类 注意:不能在[全部]节点下新增明细!否则会提示: 第二步:单击“新增”,进入商品标签新增界面 第三步:录入必录字段:辅助属性编码,辅助属性名称,辅助属性组。选填字段:备注 第四步:点击“保存”即可完成新增。 批量新增 第一步:点击 右上角“批量新增”,进入辅助属性新增界面 第二步:录入必录字段:辅助属性编码、辅助属性名称 第三步:点击“保存”即可。
操作步骤: 门店资料列表页,勾选需要贴标签门店的复选框,支持多选,点击【贴标签】,弹出门店批量修改弹框,勾选门店标签,选择门店标签,支持多选,点击【确实】即可为勾选的门店批量设置标签。 补充说明: 批量设置的标签会覆盖门店资料中已经设置的标签信息 举例说明: 情况一:门店S已经设置为标签A、标签B,此时在门店资料列表中,批量设置门店S的标签为C,则此时门店S的标签仅为C。 情况二:若在批量设置标签时,勾选了门店标签,但没有选择具体的标签值,相当于清空操作。
1、模糊搜索并选择商品,回车后,所在行信息自动带出: (1)回车后再跳转至当前行的下一个可编辑单元格; (2)按 ESC 后再按向下键,则跳转至下一行的商品单元格,单元格呈可编辑状态; 2、若光标所在位置的下一行没有任何信息时,不管光标定位在那个单元格,按 ESC 后,再按向下键,都定位到下一行的商品单元格呈可编辑状态。
【商品】-【商品资料】里选择商品后点【批量设置】,可批量设置商品品牌、默认供应商、默认仓库、商品类别、是否允许负库存、是否启用称重
【操作流程】 1、【购货】-【购货单查询】,查看供应商的付款状态为【未付款】状态,此单则为应付单据 2、【资金】-【付款单】,选中应付单据的供应商后,点击【选择源单】 3、源单指源头单据,在付款单里面,代表未付款的应付单据,付款金额与本次核销金额保持一致后,保存(审核)单据,即可完成批量付款 4、查看付款状态为【全部付款】状态
如果要将多张未收款的销售单统一收款,可以在【资金】-【收款单】,选择销货单位(客户),然后【选择源单】,源单即是这个客户的应收单据,然后核销即可。 注意:收款金额要与本次核销金额保持一致。
问题:工序汇报单批量录入提交提示单据头单据编号不允许为空? 【概述】将工序汇报单的表头单据编号必录取消即可 【操作步骤】1、登录K/3主界面,依次单击【系统】→【k/3 BOS】,输入用户名和密码,单击【确定】登录当前帐套;2、在弹出的【系统视图】窗口中,依次单击【生产管理】→【车间作业管理】,单击【打开】;3、进入【金蝶K/3 BOS】界面,在右上方的【项目】窗口中【业务单据】下选择【工序汇报单-批量录入】,双击鼠标左键打开;4、右下角【属性】-【单据编号】,将单据编号字段的【必录】取消勾选,再保存退出BOS界面…
解决方案: 【概述】 1.进入BOS界面,找到工序汇报单-批量录入的单据模板并打开。 2.从左边字段库中拖入字段“基础资料属性”,把该字段属性中的来源字段设置为“产品代码”携带字段为“规格型号”。把字段名改成自己能识别的名称。再保存单据模板即可。
解决方案: 【概述】 不勾选参数“批量填充只填充本列为空的行”,然后维护第一行分录“交货日期”,再按键盘上快捷键F6或者点菜单栏“编辑”-“批量修改”。 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售订单】,双击【销售订单-维新增】; 2、在弹出销售订单新增界面,先单击菜单栏【选项】,把参数"批量填充只填充本列为空的行"勾选去掉; 3、然后把鼠标停留在“交货日期”列的第一个单元格,单击…
解决方案: 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售出库】,双击明细功能【销售出库-维护】; 2、在销售出库单序时簿界面选中通过长按ctrl或者shift键多选需要反审核的单据,鼠标右击反审核即可,反审核之后通过长按ctrl或者shift键多选需要删除的单据鼠标右击删除即可。
【操作步骤】 方法一:1、进入【主控台】,鼠标依次单击【供应链】-【委外加工】,鼠标双击【委外加工入库-维护】; 2、进入【委外加工入库-维护】界面,鼠标单击【菜单栏】下【核销方式】,勾选按照【加工单位汇总核销】即可。 方法二:1、进入【主控台】,鼠标依次单击【供应链】-【委外加工】,鼠标双击【委外加工入库核算】; 2、进入【…
如何批量审核不同类型的业务单据 请按下列步骤操作: 1、单击【仓存管理】 →【入库类单据序时簿】 或【出库类单据序时簿】,在过滤条件窗口设置【审核标志】 为未审核过滤出需要审核的所有出入库类单据; 2、可使用 Shift 键或 Ctrl 键一次选择多张不同类型单据, 然后单击【审核】按钮即可。