【操作流程】 采购过程中发生的费用,与购买商品是两种不同的业务。采购费用一般是需要支付给第三方,而不是支付给本次购买商品的供应商;若确实是需要支付给本单供应商,也可以在录入费用时,选择与本单相同的供应商,增加该供应商的“其他应付款”。可以在付款单中,与货款一并支付。
【操作流程】 采购过程中发生的费用,与购买商品是两种不同的业务。采购费用一般是需要支付给第三方,而不是支付给本次购买商品的供应商;若确实是需要支付给本单供应商,也可以在录入费用时,选择与本单相同的供应商,增加该供应商的“其他应付款”。可以在付款单中,与货款一并支付。
可以不录,但是不录有一定的条件,不填的前提是:费用弹窗中录入了“付款信息”(并不是已经支付),且付款信息金额合计等于应付金额,此时供应商可以为为非必录项。 逻辑说明: 费用弹窗中供应商之所以要设必填是当费用已经确定了归属放但还没被支付时,这个时候可以把费用挂在指定的一方上,方便后期核对和追溯款项往来,否则创建的其他支持单无法查询归属方,且这里的供应商其实可以是个人或者第三方,并不是只限于采购类单据上的指定供应商。 而当付款信息被填入后,表明费用在做单时就已经被支付了,意味着已经指定了收款方,这个时候费用弹窗中的供应…
通过采购入库单生成采购退货单后,会反写采购入库单上的“退货数量”字段,即可以在采购入库单中看到退货了多少。 若是采购入库单是由采购订单生成的,还会反写订单的入库数量及入库状态。例如当采购订单全部入库后,采购入库单又全部退货,则采购订单的未入库数量为0,入库状态为未入库。 手工录入的采购退货单对采购订单和采购入库单没有影响,仅仅扣减库存数量。
提供三种方式: 一是直接打开《采购管理——采购退货单》,手工录入供应商,退货商品及数量、金额。 二是在采购入库单列表中,找到对应的采购入库单,勾选后点“退货”; 三是打开采购退货单,选择供应商后点“选源单”,打开采购入库单选择窗口,选择对应的采购入库单。
第一步:在采购退货单上选择供应商 第二步:在采购退货单上点击右上角“选择源单”(源单即采购入库单),即选择该供应商下已有的采购入库单进行退货, 注意:也可以选择多张单据,多张单据上的分录汇总显示在一张单上。
解决方案: 【概述】 委外订单新增界面设置选单填充模式。 【操作步骤】 1、进入主控台界面,依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外订单】,鼠标双击【委外订单新增】; 2、进入【委外订单新增】的界面,单击菜单栏的【选项】,设置参数【选单填充模式】,选择追加即可。
待采购数量=以销定购前订单未出库数量 以销定购数量; 待采购数量不能大于订单未出库数量,若按以上公式计算出的待采购数量大于订单未出库数量,则取未出库数量
如该序列号未出库(未做过销货单或其他出库单),可直接到原采购单修改序列号;如已经出库,要将对应的销货单或其他出库单删除,才可修改采购单的序列号。
购货-采购开票 选择需要开票的购货单,填写“本次开票金额”,在下方区域填写“发票号”、“发票抬头”,点击【确定】即可标记开票,目前暂不允许开票金额大于未开票金额。 点击右上角【开票记录】,可以查询历史开票记录。
购货单采购费用分摊后,采购销售费用清单不支付则采购费用会挂往来,等支付后会冲减往来款。 采购销售费用清单不支付: 采购销售费用清单支付: 购货单生成的凭证不变,多出一张其他支出单,用来冲减应付账款
V3云进销存系统,在哪里设置给子账号设置“采购开票”功能? 管理员账号登陆工作台 角色管理 云进销存 购货单 采购开票 V3云进销存系统,采购单怎么入库? 采购单保存(如开启审核功能,需保存并审核)后,库存即时入库,不需再做入库处理 V3云进销存系统,采购费用是否计入商品的成本? 录入采购销售费用,点击分摊,则计入商品成本。由购货单的采购费用字段和销货单的销售费用字段自动产生的费用记录,只提供查询、支付费用功能 V3云进销存系统,购货单抬头怎么新增、设置? 购货单的抬头即为供应商名称,可到资料 供应商管理中添加。添…
解决方案: 【概述】 若需要采购订单不再作为预计入库量,将采购订单上的分录行业务关闭即可。 【操作步骤】 1、登录K/3主控台后,依次单击【供应链】→【采购管理】→【采购订单】,双击【采购订单-维护】; 2、在打开的【过滤】窗口单击【确定】,打开【采购订单序时簿】窗口; 3、选择对应采购订单全部分录,单击菜单【编辑】-【行业务关闭】,即可将采购订单上所有行物料的行业务进行手工关闭; 4、再查看【库存状态查询】,已经行业务关闭的采购订单的数量就不体现在预计入库量中。
何谓对等核销,这里主要是指采购入库单的红单和蓝单之间的核销; 这种情况主要应用于暂估入库的退货业务等,下面介绍一下具体的操作和注意事项。 进行对等核销的采购入库单必须符合以下条件: 1.对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。 2.对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。 3.对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销。 4.一次只能选择两张单据进行对等核…
解决方案: 【概述】 采购系统是否支持部分钩稽,由采购系统参数设置控制。 【操作步骤】 1、使用使用系统管理员或者管理员组用户登录K/3主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【销售管理】,双击明细功能【系统设置】; 2、左窗口选择【采购系统选项】; 3、右窗口勾选1参数【采购系统支持部分钩稽】即可。 【说明】 采购系统支持部分钩稽由核算系统参数22号参数,外购入库生成暂估冲回凭证的影响,勾选22号参数,采购系统不支持支部分勾稽,不勾选22号参数时采购系统支持部分钩稽,并且设置以后不允许取消。
解决方案: 【概述】 要求物料属性的采购检验方式和退货检验方式为全检或抽检。客户目前是免检。 【操作步骤】 1、依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】,右侧明细功能【物料】,进入物料列表界面; 2、选择未自动退料的“物料”双击打开,然后点击【质量资料】页签,将采购检验方式和退货检验方式为全检或抽检。 【说明】 选中该选项时,为采购入库检验类型的质检单审核时。 (1)物料为全检时,如果不合格数不为0,则审核时自动生成退料通知单,将不合格数量填入退料通知单,同时会将质检单对应的收料通知/请检单号记录到退料通知…