解决方案: 【原因】当前账套未使用双计量单位; 【解决方案】 1、单击【基础设置】-【系统参数】-【业务基础参数】,勾选“使用双计量单位”; 2、打开采购订单,单击【设置】-【单据体设置】,在【基本单位名称】列勾选【显示】,单击【确定】; 3、关闭当前采购订单后,下次打开采购订单后生效。
解决方案: 【原因】当前账套未使用双计量单位; 【解决方案】 1、单击【基础设置】-【系统参数】-【业务基础参数】,勾选“使用双计量单位”; 2、打开采购订单,单击【设置】-【单据体设置】,在【基本单位名称】列勾选【显示】,单击【确定】; 3、关闭当前采购订单后,下次打开采购订单后生效。
解决方案: 1、在系统主界面单击【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】,取消勾选参数“采购入库单审核后自动生成发票”; 2、反结账至上月,删除采购发票的凭证与采购发票,再结账即可。
解决方案: 【请参考以下方法操作】 方法一: 1、打开【采购入库】,在【采购入库单】窗口键入一张单据完整的信息,单击工具栏上【保存】按钮,将单据信息保存; 2、单击菜单【操作】-【复制单据】,即可将第一步中录入的单据信息内容全部复制到一张新采购入库单上; 3、此时可根据需要进行单据信息维护,然后单击【保存】按钮,即将复制的单据信息保存。 方法二: 1、打开【采购入库单序时簿】,过滤出本期采购入库单; 2、单击选中要复制的单据记录,单击菜单【操作】-【复制所选单据】,系统弹出KIS提示信息窗口,“复制单据[WIN00…
解决方案: 【说明】 采购业务中常常会有这种情况存在,采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽,造成部分成本需要暂估,这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理。 例如:当期采购入库数量为50个,但对方开具的发票上只有30个,此时,为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性,我们需要对采购入库单进行拆分。
【解决方案】 采购发票与采购入库单钩稽,是采购发票与采购入库单确认的标志,是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算,才能将采购发票金额反写到采购入库单,确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。
【解决方案】 1、手工关闭的采购订单可以手工反关闭,单击采购订单的单据界面右上角【操作】-【反关闭】,删除下游关联单据即可反审核采购订单; 2、下推生成下游单据,并由系统自动关闭的采购订单,需要先反审核、删除关联的单据,采购订单才会变成已审核状态,再反审核采购订单,修改。
解决方案: 【说明】 1、当期或以前期间的采购发票; 2、发票必须为已审核的发票; 3、钩稽人必须具有采购发票的钩稽权限。
解决方案: 【原因分析】 物料已经进行核算并生成凭证,无法修改以前期间采购发票所以只能变通处理,用成本调整单处理应计入成本的运费,运费税金通过【账务处理】模块手工新增凭证。
【用途与目的】 物品采购报销单的工作流审核通过以后,需要业务/财务领导审核付款。 【操作路径】 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖物品采购报销单〗 【使用时机】 财务确认需要对员工采购报销进行付款时使用。 【操作说明】 1.操作前提 核算查看的权限已设置。 单据的转换规则已设置。 参数CP008已设置为是。 财务登录实体财务组织。 2.操作步骤 财务在EAS Cloud网页端/客户端物品采购报销单序时簿选中需要付款的物品采购报销单,点【关联生成】按钮,系统通过单据转换规则生成付款单…
【用途与目的】 物品采购报销单关闭表明物品采购报销单的业务全部结束,物品采购报销单不再生成下游单据。关闭环节就是一种业务真正结束的确认。 【操作路径】 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖物品采购报销单〗 【使用时机】 财务确认物品采购报销单可以关闭时使用。 【操作说明】 1.操作前提 单据的关闭权限已设置。 单据的未付金额等于零。 财务登录实体财务组织。 2.操作步骤 财务在EAS Cloud网页端/客户端物品采购报销单序时簿选中需要关闭的物品采购报销单,点【关闭】按钮,物品采购报…
【用途与目的】 物品采购报销单的其它操作包括两大类,一类是在序时簿上,另一类是在单据上。 【操作路径】 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖物品采购报销单〗 【使用时机】 在EAS Cloud网页端/客户端序时簿中选择单据,根据当前用户的权限和单据的状态,有些操作按钮是“亮显”可用的,有些操作按钮是“灰显”不可用的。 【操作说明】 序时簿-操作按钮 操作按钮 工作流相关 功能说明 删除 否 对选中的一张或多张单据进行删除,只有状态为“暂存”、“废弃”(CP023=是)的单据可以支持删…
概述】 K/3 WISE V15.0版本中可安装补丁PT122933来解决此问题。 【操作步骤】 1、登录金蝶社区club.kingdee.com,云通行证绑定好产品的前提下,在【服务】页下,点击【常用自助服务】下的“补丁下载”,搜索PT122933下载。 2、账套管理中备份账套后,将需要安装的电脑,都退出360安全卫士、任何杀毒软件等,再解压补丁压缩包,安装补丁。
解决方案: 标准产品中只支持标准应付单下推采购发票,资产应付单主要是处理组织间资产调拨的,通过组织间结算清单(资产)下推而成,表体是资产卡片编码,而采购发票的表体为物料。 资产的采购并不需要走资产应付单。 资产采购在采购环节还不一定有卡片编码,所以不需要对应资产应付单,流程应为采购订单-收料单-标准应付单-发票。
标准采购入库生成暂估应付单,启用暂估应付模式即可 主要是在这种模式下,费用采购收料下推财务应付的处理: 1、进入BOS设计器,在单据转换规则中复制 采购订单→应付单 的单据转换规则,修改单据转换规则名称为:费用采购订单下推费用应付单; 2、在【单据类型映射】中,将源单单据类型改为“费用采购订单”,目标单单据类型改为“费用应付单”,删除其他行; 3、在【字段映射关系】中:找到目标单“单据头.业务类型”字段,将【自动】那一列改为“自定义公式”,设置为:'FY'(单引号为英文半角单引号); 4、在【字段映射关系】中:找到…
[解决方案] 单击[基础设置]—[系统参数]—[业务参数],勾选“允许采购入库单数量大于采购订单数量”。