解决方案: 【说明】:如果发票的销售方式为现销,则该销售发票传递到应收款管理是完全核销状态,不需要核销。
解决方案: 【说明】:如果发票的销售方式为现销,则该销售发票传递到应收款管理是完全核销状态,不需要核销。
【解决方案】 进入【财务会计】-【应收款管理】-【发票处理】-【销售发票-维护】的界面,过滤界面的事务类型选择“全部销售发票,则可以把两种类型的发票都过滤出来,再点击左上方【文件】-【引出内部数据】,选择相应的格式引出即可。
我国刑法205条规定了虚开增值税专用发票罪。从法律和相关司法解释来看,共有三个量刑档次:1、税款数额“较小”(五万元以上),处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、税款数额较大(五十万元以上),处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、税款数额巨大(二百五十万元以上),处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。数额大小一定程度上反映了虚开行为对法益的侵害程度,因此行为人虚开的税款数额越大,就应当承担越重的刑事责任。但由于司法实践中各种量…
解决方案: 【原因】 采购管理模块反映的是实物流转,应付款管理模块反映的是资金流转,付款单属于资金流范畴,所以不会在采购管理模块出现或下推生成。 【请参考下列步骤操作】 1、登录旗舰版软件,打开【主界面】,依次单击【财务会计】-【应付款管理】-【发票处理】,双击【采购发票—查询】,弹出采购发票的过滤窗口; 2、选择事务类型为【采购增值税发票】或【采购普通发票】,勾选【产品明细】选项,进入采购发票序时簿界面; 3、选择采购管理模块传递过来的赊购类型的发票,单击菜单栏中的【下推】-【付款单】即可。
【解决方案】: 需要在录入单据时,勾选【选项】菜单下的携带源单汇率。
解决方案: 【解决方案】 1、检查采购发票是否已审核; 2、检查采购发票类型是否为现购,现购不产生应付,不需要进行付款; 3、检查发票是否已经付款或已核销。
解决方案: 1、在系统主界面单击【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】,取消勾选参数“采购入库单审核后自动生成发票”; 2、反结账至上月,删除采购发票的凭证与采购发票,再结账即可。
解决方案: 【请参考以下步骤操作】 1、发票同期到达,直接调整发票,核算后自动反写入库单; 2、发票不同期到达,使用成本调整单进行调整。
【解决方案】 在采购发票新增界面,菜单栏【选项】-勾选【调整金额后倒算单价】即可。
【解决方案】 采购发票与采购入库单钩稽,是采购发票与采购入库单确认的标志,是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算,才能将采购发票金额反写到采购入库单,确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。
解决方案: 【说明】 1、供应商和物料中都设置了税率,系统默认优先取供应商中设置的税率; 2、供应商中未设置税率,物料中设置了税率,系统自动取物料中设置的税率; 3、供应商和物料中都未设置税率,则系统默认税率为0,需要手工录入对应的增值税率。
解决方案: 【说明】 1、当期或以前期间的采购发票; 2、发票必须为已审核的发票; 3、钩稽人必须具有采购发票的钩稽权限。
解决方案: 【原因分析】 订单、入库单、发票三方关联时,发票默认取订单单价; 【解决方案】 1、手工修改发票的单价; 2、不采用三方关联方式制单,手工制作采购入库单,下推采购发票。
【请参考下列步骤操作】 1、依次单击软件主界面的【财务会计】-【应付款管理】-【付款】,双击【付款单-新增】,进入付款单的界面,单击菜单栏【选单】按钮,在下拉框里面选择【采购发票】; 2、在付款单新增界面,删除单据头【单据金额】、【部门】、【业务员】等信息; 3、再单击【选单】,在下拉框里面选择【其他应付单】即可。
问题一:老师,电子专票的纸质打印件能否单独作为报销入账归档依据使用? 答:不能。根据财会〔2020〕6号的规定,各单位无论采用何种报销、入账方式,只要接收的是电子专票,则必须归档保存电子专票。单位如果以电子专票的纸质打印件作为报销入账归档依据的,必须同时保存打印该纸质件的电子专票。 问题二:老师,想请教一下,我们公司做图书零售,进货没有发货,走的是私对私,销售出去也没开票,钱是进公户,这样要怎么做账呢?有什么风险吗? 答:需要补充进货发票,不然会被出版部门罚款。 问题三:老师,请问公司老板用自己的钱给自己另外两个公…